天河区猎德街道办事处2012年度部门决算
目 录
第一部分 天河区猎德街道办事处概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门决算人员构成
第二部分 2012年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算支出决算表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
七、行政经费支出情况统计表
第三部分 2012年度部门决算情况说明
第一部分 天河区猎德街概况
一、天河区猎德街职能简述
1、在区人民政府领导下,宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。
2、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。
3、收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。
4、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。
5、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。
6、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。
7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。
8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。
9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。
10、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。
二、部门决算单位构成
天河区猎德街道办事处设行政单位1个；事业单位5个，其中：财政核拨事业单位1个、财政核补事业单位2个、经费自筹事业单位2个。
纳入天河区猎德街2012年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
广州市天河区人民政府猎德街道办事处 |
行政单位 |
2 |
广州市天河区猎德街社区服务中心 |
财政核拨事业单位 |
3 |
广州市天河区猎德街文化站 |
财政核补事业单位 |
4 |
广州市天河区猎德街流动人口和出租屋管理服务中心 |
财政核补事业单位 |
5 |
广州市天河区猎德街环境卫生管理站 |
经费自筹事业单位 |
6 |
广州市天河区猎德街消毒站 |
经费自筹事业单位 |
三、部门人员构成
天河区猎德街道办事处总编制人数46人，在职实有人数42人，比上年减少2人，其中：行政编制36人、事业编制6人；离退休人员4人，比上年增加1人，其中：离休0人、退休4人。编外人员169人。
第二部分 2012年度部门决算表
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2012年度收入总计34347442.54元，支出总计34945554.06元。与2011年相比，收入总计增加5563858.71元，增长19.3%，支出总计增加7279976.33元，增长26.3%。主要原因：一是根据穗天人社[2011]97号文件精神，外国人管理站人员、禁毒站专职人员、城监辅助队员等编外人员工资增加调整；二是出租屋管理工作需要和人员工资增加调整、增聘管理员等使经费增加；三是计划生育工作需要和人员工资增加调整等使经费增加。四是新增垃圾分类人员经费和政务中心建设经费、垃圾分类工作购置容器经费；五是新增加家庭综合服务中心装修费和社工服务中心政府购买服务经费；六是新增渔民转业专项资金2133552元，此经费只记账，银行不出账。
二、收入决算情况说明
本部门2012年度收入合计34347442.54元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入30322201.08元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的88.28%，其中：
1、一般公共服务（类）
一般行政管理事务（款）64000元，占财政拨款收入的0.2%。
行政运行（政府办公厅）（款）8734595.70元，占财政拨款收入的28.8%。
人口和计划生育事务（款）700000元，占财政拨款收入的2.3%。
2、文化体育与传媒（类）
文化（款）419160元，占财政拨款收入的1.4%。
3、社会保障与就业（类）
民政管理事务（款）1236862.72元，占财政拨款收入的4%。
行政事业单位离退休费（款）284404.33元，占财政拨款收入的0.9%。
4、城乡社区事务（类）
城管执法经费（款）1603608元，占财政拨款收入的5.3%。
其他城乡社区管理事务（款）10805632.33元，占财政拨款收入的35.7%。
城乡社区环境卫生（款）1868672元，占财政拨款收入的6.2%。
5、农林水事务（类）
农业（款）2133552元，占财政拨款收入的7%。
6、住房保障（类）
住房改革支出（款）2471714元，占财政拨款收入的8.2%。
（二）其他收入4025241.46元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的11.72%。包括：城乡社区事务（类）其他城乡社区管理事务支出（款）4025241.46元。
三、支出决算情况说明
本部门2012年度支出合计34945554.06元，具体情况如下：
（一）基本支出9293708.54元，占本年支出合计的26.59%。其中：
1、一般公共服务（类）
行政运行（政府办公厅）（款）6381413.21元，主要用于街道日常办公经费、行政单位统发人员工资、生活津贴、奖金、车改补贴等。
2、文化体育与传媒（类）
文化（款）19160元，主要用于文化站事编人员工资等。
3、社会保障与就业（类）
行政事业单位离退休费（款）284404.33元，主要用于行政、事业单位退休人员工资、生活补贴、奖金等。
4、城乡社区事务（类）
城管执法经费（款）48000元，主要用于城管执法车辆费。
其他城乡社区管理事务（款）88594元，主要用于社区事编人员工资等。
5、住房保障（类）
住房改革支出（款）2471714元，主要用于行政、事业单位在职和退休人员公积金、购房补贴等。
（二）项目支出25651845.52元，占本年支出合计的73.41%。其中：
1、一般公共服务（类）
一般行政管理事务（款）64000元，主要用于人大工作室人员工资、人大工作经费等。
行政运行（政府办公厅）（款）2352759.49元，主要用于街道专项业务经费、外国人管理站人员工资及工作经费、禁毒站人员工资、关工委工作经费、政务中心建设经费等。
人口和计划生育事务（款）700000元，主要用于计划生育工作经费、人员工资等。
2、文化体育与传媒（类）
文化（款）400000元，主要用于文化站工作、活动经费。
3、社会保障与就业（类）
民政管理事务（款）1236862.72元，主要用于家庭综合服务中心装修费、社工服务中心政府购买服务费等。
4、城乡社区事务（类）
城管执法经费（款）1555608元，主要用于城监执法中队办公费、专项业务经费、辅助队员专项经费等。
其他城乡社区管理事务（款）15340391.31元，主要用于出租屋管理工作经费、出租屋中心人员工资、居委会专职人员工资、居委会办公经费、居委会去年社保费单位部分、垃圾分类人员工资等。
城乡社区环境卫生（款）1868672元，主要用于环卫保洁费、环卫补助、垃圾分类工作购置容器经费等。
5、农林水事务（类）
农业（款）2133552元，主要用于2010年渔民转业资金，此款项只做记账，银行不出账。
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况
本部门2012年度公共预算财政拨款支出30322201.08元，占本年支出合计的88.28%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加5526423.76元，增长22.3%。主要原因：一是根据穗天人社[2011]97号文件精神，外国人管理站人员、禁毒站专职人员、城监辅助队员等编外人员工资增加调整；二是出租屋管理工作需要和人员工资增加调整、增聘管理员等使经费增加；三是计划生育工作需要和人员工资增加调整等使经费增加。四是新增垃圾分类人员经费和政务中心建设经费、垃圾分类工作购置容器经费；五是新增加家庭综合服务中心装修费和社工服务中心政府购买服务经费；六是新增渔民转业专项资金2133552元，此经费只记账，银行不出账。
主要用于以下方面：一般公共服务（类）9498595.70元，占31.3%；文化体育与传媒（类）419160元，占1.4%；社会保障与就业（类）1521267.05元，占5%；城乡社区事务（类）14277912.33元，占47.1%；农林水事务（类）2133552元，占7%；住房保障（类）2471714元，占8.2%。
（二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况
1、一般公共服务（类）
（1）一般行政管理事务（款）
人大事务（项）64000元，完成年初预算的100%，主要用于人大工作室人员工资、人大工作经费等。
（2）行政运行（政府办公厅）（款）
行政运行（项）6381413.21元，完成年初预算的94.6%，主要用于街道日常办公经费、行政单位统发人员工资、生活津贴、奖金、车改补贴等。预决算产生差异的主要原因是人员的正常变动等。
一般行政管理事务（项）2353182.49元，完成年初预算的100%，主要用于街道专项业务经费、外国人管理站人员工资及工作经费、禁毒站人员工资、关工委工作经费、政务中心建设经费等。
（3）人口和计划生育事务（款）
人口和计划生育事务（项）700000元，完成年初预算的100%，主要用于计划生育工作经费、人员工资等。
2、文化体育与传媒（类）
（1）文化（款）
群众文化经费（项）419160元，完成年初预算的100%，主要用于文化站事编人员工资、文化站工作、活动经费等。
3、社会保障与就业（类）
（1）民政管理事务（款）
基层政权和社区建设（项）1236862.72元，完成年初预算的70.7%，主要用于家庭综合服务中心装修费、社工服务中心政府购买服务费等。预决算产生差异的主要原因是家庭综合服务中心为临时办公场地，为节约开支，我街对家庭综合服务中心临时办公场地进行简单的装修。
（2）行政事业单位离退休费（款）
归口管理的行政单位离退休（项）205572.33元，完成年初预算的97.9%，主要用于行政单位退休人员工资、生活补贴、奖金等。预决算产生差异的主要原因是人员的正常变动等。
事业单位离退休（项）78832元，完成年初预算的80.7%，主要用于事业单位退休人员工资、生活补贴、奖金等。预决算产生差异的主要原因是人员的正常变动等。
4、城乡社区事务（类）
（1）城管执法经费（款）
城管执法（项）1603608元，完成年初预算的100%，主要用于城监执法中队办公费、专项业务经费、车辆经费、城监辅助队员专项经费等。
（2）其他城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）10805632.33元，完成年初预算的84.1%，主要用于出租屋管理工作经费、出租屋中心人员工资、居委会专职人员工资、居委会办公经费、居委会去年社保费单位部分、垃圾分类人员工资等。预决算产生差异的主要原因是居委会专职人员的正常变动等。
（3）城乡社区环境卫生（款）
城乡社区环境卫生（项）1868672元，完成年初预算的85.2%，主要用于环卫保洁费、环卫补助、垃圾分类工作购置容器经费等。预决算产生差异的主要原因是环卫保洁工作、垃圾分类工作人员的正常变动等。
5、农林水事务（类）
（1）农业（款）
灭害救助（项）2133552元，无年初预算。主要用于2010年渔民转业资金，此款项只做记账，银行不出账等。
6、住房保障（类）
（1）住房改革支出（款）
住房公积金（项）1191937元，完成年初预算的80.5%，主要用于行政、事业单位在职和退休人员公积金等。预决算产生差异的主要原因是人员的正常变动等。
购房补贴（项）1279777元，完成年初预算的79.2%，主要用于行政、事业单位在职和退休人员购房补贴等。预决算产生差异的主要原因是人员的正常变动等。
五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2012年，猎德街部门（含所属社区服务中心、消毒站、环卫站等）共6个单位、215人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算287278.90元，比上年减少198628.82元，下降41.38%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的0%，比上年无发生减少或增加。主要原因是：上年无发生因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行维护费决算48000元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的16.7%，比上年减少46979.42元，下降49.46%。下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少，因本单位的公务用车为城管执法车，城管执法车运行维护费部分为区城管局划拨，由区城管局列支。
开支内容包括：
公务用车运行维护费48000元。本部门城监执法中队，共1个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，其中：执法执勤用车3辆。全年运行维护费支出48000元，平均每辆16000元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
（三）公务接待费决算239278.90元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的83.3%，比上年减少151649.40元，下降38.8%。下降的主要原因是：按照厉行节约若干规定，减少公务接待费开支。
开支内容包括：
国内公务接待支出239278.90 元。主要用于本部门共6个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。
七、行政经费支出情况说明
行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。
汇总本部门2012年度行政经费支出合计28800934.03元，占本部门公共预算财政拨款支出的95%。
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2012年猎德街街道车补费用共支出417350元，比2011年增加8650元，增长2.1 %，主要由于街道人员的正常变动。
