2024年3月5日至4月3日，区审计局派出审计组对我局2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并下达了《审计报告》（穗天审报〔2024〕7号），局党组高度重视、迅速行动，对所列问题建议照单全收，并及时成立以局党组书记为组长的问题整改工作专班，明确相关职责和工作机制，制定《区审计局审计反馈问题整改措施及任务分工一览表》，从2024年6月20日至8月18日共60天，层层分工负责，件件压实整改，条条有了回音。目前，区审计组反馈的9个方面主要问题，已完成整改7个，已立行立改并长期坚持2个，修订完善制度规定4项，所列问题按照有关要求如期完成。现将审计整改情况公告如下：

　　一、关于“预算编制执行和财政收支方面”的问题整改

　　（一）关于“预算编制不完整”的问题

　　该问题已立行整改。按照预算编制有关规定将非税收入纳入2024年预算编制调整进行申报。

　　（二）关于“未按规定细化物业管理费绩效指标”的问题

　　该问题已立行立改。除基本支出外，所有项目支出类型的二级项目均填报了绩效目标，并着重完善了年度绩效目标和指标项具体内容。

　　（三）关于“未及时清理存量资金”的问题

　　该问题已完成整改，并持续抓好落实。已通过跨年退款上缴方式上缴至国库。

　　二、关于“单位内部管理方面”的问题整改

　　（四）关于“未建立合同和政府采购管理制度”的问题

　　该问题已完成整改，并全面贯彻落实。已审议通过《天河区机关事务管理局采购管理制度》《天河区机关事务管理局合同管理办法》，结合巡察反馈问题，于2025年4月进行了修订完善，并自实施之日起严格遵照执行。

　　（五）关于“个别人员加班审批不规范，把关不严多发加班补贴”的问题

　　该问题已完成整改，并全面贯彻落实。组织力量对全局编外人员加班审批和补贴发放情况进行集中清理，及时清退多发补贴。及时制定完善并通过了《天河区机关事务管理局编外人员加班补休补贴实施细则》，目前已严格落实相关审核及发放要求。

　　（六）关于“未按规定执行政府采购”的问题

　　该问题已完成整改，并全面贯彻落实。及时修订完善有关零星维修、装修工程、防水补漏、设施设备改造、应急抢修以及其他专项工程等方面的制度规定，审议并通过了《基建工程与服务管理细则》，并结合巡察反馈问题，于2025年5月进行了重新修订，并严格抓好贯彻落实。

　　（七）关于“个别信息系统未完成安全等级测评”的问题

　　该问题已完成整改。2024年12月25日，完成了等级保护测试；2025年3月31日，完成了在系统上申请备案证明。

　　三、关于“工程管理方面”的问题整改

　　（八）关于“部分工程预付款超过规定比例”的问题

　　该问题已完成整改，并持续抓好落实。经核实，超过工程预付款比例的工程均已完工验收，已解除履约风险，后续将严格加强工程结算管理。

　　（九）关于“部分工程未按规定预留工程保证金”的问题

　　该问题已完成整改，并持续抓好落实。及时梳理质保期内未预留工程质保金的项目，协商补签《质保履约承诺书》，并经驻局律师审核后正式投入使用。同时，做好科室合同台账与支付台账管理工作，对保质期内各个预留工程保证金项目进行定期跟踪。

　　特此公告。

　　广州市天河区机关事务管理局

　　2025年5月23日