2024年3月4日至2024年3月29日，广州市天河区审计局派出审计组对我馆2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。我馆于2024年6月18日收到广州市天河区审计局送达的《审计报告》（穗天审审报〔2024〕5号）。对照审计组指出的限期整改问题，我馆高度重视、认真研究、逐项整改，积极推进我馆预算执行和财政收支规范管理。现将审计整改结果公告如下：

　　一是“内部控制制度执行不到位”问题，我馆认真组织研讨，对我馆的财务管理制度进行了补充修订。明确各个环节的职责和权限，规定支出管理的流程和程序，确保每一笔支出都经过审批和核对，确保各项支出均按照制度执行。

　　二是“未健全内部采购制度”问题，根据《广州市天河区行政事业单位国有资产使用管理办法》（穗天财通知〔2022〕5号）要求，我馆对明确了政府采购外的采购行为的实施办法，新修订了2项采购管理办法，健全了我馆的内部采购制度，加强政府采购的管理。

　　三是“租车管理不规范”问题，根据《广州市财政局广州市公务用车管理办公室关于进一步规范党政机关事业单位公务租车管理工作的通知》（市公车办〔2021〕5号）规定，我馆要求租车经办人员严格落实公务用车审核程序，按规定填写相关表格及在系统平台上填报相关信息，确保租车管理规范、合理。

　　特此公告。

　　广州市天河区国家档案馆

　　2025年5月26日