2023年8月28日至10月30日，广州市天河审计局对柳恩铭、岳海川同志任期履行经济责任情况进行了审计，提出了审计意见和建议。我单位针对审计发现问题进行认真研究与分析，并采取积极措施进行整改，现将审计整改结果公告如下：

　　一、关于“三重一大”集体决策制度落实不到位问题，已完成整改

　　审计指出，我街存在未对本单位预算及决算进行集体研究决策，签订一项合同的时间早于党工委会议研究同意，支出的部分加班费、误餐费未进行集体研究决策的问题。

　　已整改。目前，我街已将本单位预算及决算情况纳入集体研究决算；已依法停止该项合同；经认真梳理分析未进行集体研究的加班费、误餐费支出的有关情况，及时形成议题上会研究，同时进一步规范重大经费支出程序，坚决防止再次出现类似问题。

　　二、关于部分项目管理不规范问题，已完成整改

　　审计指出，我街采购的违法建（构）筑物拆除项目合同和清运无主建筑余泥外包项目合同，未按规定设置和落实招投标、竞争性磋商的资格条件；实施违法建（构）筑物拆除项目未按规定落实监理服务；违法建（构）筑物拆除项目竣工验收程序不规范；对清运无主建筑余泥外包项目缺乏绩效管理的问题。

　　已整改。一是通过广东政府采购智慧平台聘请2家律师事务所，为街道提供法律顾问服务，规定“街道所有对外签订的合同文本都必须经过街聘律师事务所把关”，确保街道采购违法建（构）筑物拆除项目等各类合同，都能严格按照政策法规设置和落实招投标、竞争性磋商的资格条件，特别是对于设置和落实投标人需具备《广州市建筑废弃物处置证》作出明确要求，进一步规范政府采购，严格核准承包商资质。二是依法依规聘请2家监理服务单位，为街道所有的工程项目进行监理服务。三是进一步梳理违法建（构）筑物拆除项目竣工验收程序，加强项目竣工验收管理。四是已终止清运无主建筑余泥外包合同，从2024年1月起，辖内无主建筑余泥及装修废弃物处理，先由环卫工人巡查并集中运至辖内的大件物临时堆放点，再按铲车装车清运实际情况结算费用。

　　三、关于超配置金额标准租赁办公设备问题，已完成整改

　　审计指出，我街2020年至2023年签订租赁电脑、打印机、视频会议设备等22项办公设备租赁合同，按照合同总额折算，超配置金额标准租赁设备26台。

　　已整改。截至2023年12月31日，街道2020年至2023年签订租赁电脑、打印机、视频会议设备等22项办公设备租赁合同都已到期，均已经停止租赁合同。我街持续认真学习贯彻国有资产管理相关制度，严格按照政府采购相关规定配置办公设备，坚决杜绝超金额租赁等问题的发生。

　　四、关于未经批准开设微信服务号问题，已完成整改

　　审计指出，我街未经批准与一公司签订合同运营社区微信服务号。

　　已整改。我街已于2021年4月主动停止该公众号运行，不再支付运营服务费。我街持续严格执行相关通知要求，对改革创新事项的可行性进行充分研究，坚决避免造成财政资金浪费。同时，加强对相关规范性文件的学习培训，严格按照上级规定加强各类平台管理。

　　五、关于印刷服务未执行政府采购问题，已完成整改

　　审计指出，我街用于印刷海报、宣传品等，未通过广东政府采购智慧云平台进行采购。

　　已整改。从2024年1月起，我街已按照规定的标准经费，通过广东政府采购智慧云平台集中采购印刷服务单位。

　　六、关于部分政府投资项目管理不规范问题，已完成整改

　　审计报告指出：部分政府投资项目多支付工程款；部分政府投资项目未按要求进行结算评审；部分已竣工验收合格项目未及时送财政评审。

　　已整改。一是已收回多支付的工程款。二是已依法依规招标聘请2家造价咨询服务单位，为街道所有的工程项目进行第三方造价咨询和结算评审服务，确保街属工程建设造价合理，结算评审严格正规，坚决避免财政资金损失浪费。三是审计指出的31个工程项目均已送区财政局申请结算评审。

　　七、关于部分城市生活垃圾处理费、清洁卫生费超1年未收取问题，已完成整改

　　审计指出，截至2023年10月，有2个小区的生活垃圾处理费、清洁卫生费超1年未收取。

　　已整改。我街已于2023年12月收回超1年未收取的生活垃圾处理费、清洁卫生费。我街举一反三加强对下属单位的管理，加强对垃圾处理费及服务费收取情况的监督管理，及时上缴非税收入，坚决杜绝类似问题的发生。

　　八、关于部分国有资产管理不规范问题，已完成整改

　　审计指出，存在1处公建配套设施闲置，部分国有资产未登记入账，部分资产报废处置不规范等问题。

　　已整改。一是关于1处公建配套设施闲置问题。规划用途为星光老年之家和文化室的部分，正在进行装修，后续将投入使用；规划用途为社区日间照料中心的部分，正积极沟通协调，待上级部门安排此项目后，将立即启动相关工作程序，依法依规依程序做好资金预算和改造计划；二是关于部分国有资产未登记入账问题。均已于2023年12月全部按照规定登记入账。三是关于部分资产报废处置不规范问题。其中“集中报废221项办公自动化设备，未按规定向区政务服务数据管理局申请出具关于自动化设备的检测意见”问题，已经向区政务服务数据管理局申请出具关于自动化设备的检测意见。关于“登记报废垃圾桶无报废手续及残值收入”问题，已经逐一核实，登记废桶去向，并办理报废手续，按规定登记入账。我街继续加强公建配套、国有资产的管理和使用，加强国有资产使用、入账、报废等环节的监管，坚决杜绝国有资产管理不善、流失等问题的发生。

　　特此公告。

　　广州市天河区人民政府天园街道办事处

　　2025年5月26日