2023年9月至10月，广州市天河区审计局派出审计组对天河区卫生健康局开展经济责任审计，并出具审计报告。对照审计组指出的各项问题，我局逐项进行整改，确保事事有人抓、件件有着落。现将审计整改结果公告如下：

　　一、关于“基层卫生服务工作落实不到位”的问题

　　持续整改中。我局通过优化完善制度等，多措并举提升各项工作指标，“基层医疗卫生机构诊疗量占比”、“中医诊疗量占比及基层医疗卫生机构中医诊疗量占比”、“天河区老年人健康管理率”、“区社区卫生服务中心的年度接诊老年人健康体检率、管理率”等指标均明显提高，同时加强人力资源管理，优化人员配置，落实落细基层卫生服务工作。

　　二、关于“个别经济事项未按规定程序进行集体决策”的问题

　　完成整改。通过完善制度，规范流程，报销事项实行双审制并指定专人追踪等措施，确保报销支付程序合规。

　　三、关于“未建立健全内部采购制度”的问题

　　完成整改。通过建立健全采购制度，规范支付采购流程等措施，实现采购流程清单化，提高采购事项规范性。

　　四、关于“区人民医院内控流程存在缺陷”的问题

　　完成整改。区人民医院制定《天河区人民医院关于团体检查优惠方案》，推进专业版体检系统的软件开发建设，确保客观、真实、全面记录体检过程。

　　五、关于区疾控中心“过期疫苗未按规定报废处理”问题

　　完成整改。区疾控中心健全完善制度，制定《天河区报废疫苗管理制度》等规章制度，加强过期报废疫苗管理。

　　六、关于“非免疫规划疫苗采购计划不科学”问题

　　完成整改。制定印发《广州市天河区疫苗管理实施方案（试行）》，科学制定疫苗采购计划，强化疫苗采购保障，定期做好疫苗库存分析，科学分配疫苗，避免因库存积压而导致疫苗过期报废。

　　七、关于“区人民医院等3家区属公立医院违规线下采购医用耗材和高价采购医疗器械”问题

　　完成整改。区属医院进一步完善采购制度，规范采购程序；同时加强采购廉政风险教育，加强采购法规的学习；强化对相关岗位人员工作的监督，规范业务工作。

　　八、关于“13家区社区卫生服务中心违规线下采购医用耗材”问题

　　完成整改。各社区卫生服务中心完善医用耗材采购管理制度，同时严控特定品种自主采购额度，确保医用耗材年度线上采购比例合规。

　　九、关于“区妇幼保健院工程建设制度不完善，工程管理不规范”的问题

　　完成整改。区妇幼保健院建立健全内控制度，同时邀请专家授课，提高基建专干对政策的理解，确保工程规范管理。

　　十、关于“区卫监所案件管理不规范，未建立罚没收入台账”的问题

　　完成整改。区卫监所严格按照《天河区卫生监督罚没收入管理工作规范》规定，加强罚没收入管理，定期进行账实核对，做到台账清，制度明。

　　十一、关于“3岁以下婴幼儿照护服务未按照规定开展绩效评价和奖补工作”的问题

　　完成整改。我局对2022年、2023奶奶普惠托育试点的项目资金进行绩效评价，并按要求将绩效评价报告市卫生健康委备案。

　　十二、关于“财务审核原始凭证不严格”问题

　　完成整改。我局制定《天河区卫生健康局财务工作管理制度》，规范支付流程，同时所有报销事项实行双审制，减少审核失误。

　　十三、关于“个别资产未按规定入账，形成账外资产”问题

　　完成整改。我局及时对现有固定资产进行全面盘点，确保所有实物资产都登记在册。同时，组织财务人员认真学习会计制度，按规定对新增固定资产及时登记入账。

　　十四、关于区疾控中心“无合理依据调节应付账款，导致应付款账实不符”、“疫苗应收款会计数据与业务数据不一致”问题

　　完成整改。区疾控中心委托第三方会计师事务所对疫苗往来账务数据进行专项审计，根据报告完成数据调整、更正错误凭证。同时，组织财务人员认真学习会计制度，按规定定期对账、及时进行会计核算，避免类似情况再次发生。

　　特此公告。

　　广州市天河区卫生健康局

　　2024年5月27日