2023年，广州市天河区审计局对我街党工委书记钟铭兴同志、原办事处主任李强同志任职期间经济责任履行情况进行了审计，提出了审计意见和建议。我街针对审计发现问题进行认真研究与分析，并采取积极措施进行整改，现将审计整改结果公告如下：

　　一、关于“个别经济事项未按规定程序进行集体决策”问题，已完成整改。

　　（一）个别经济事项未经党工委会议集体决策。

　　我单位将严格落实《棠下街道财务管理制度》《棠下街道内部控制制度》等制度，“三重一大”事项经集体讨论作出决定。

　　（二）部分经济事项实施时间早于集体决策时间。

　　街道综合保障中心制定了《物资采购及报废制度》，严格按照物品采购流程进行物品采购工作。

　　二、关于“垃圾临时转运点选址不当造成经济损失”问题，基本完成整改，持续推进。

　　我单位与广州市道路养护中心东城养护所、广州市广园市政建设有限公司进行协商，达成协议，待广园快速路桥下空间整治完成后共同使用。我单位将加强与其他部门沟通，做好事前调研工作，依法依规作出决策。

　　三、关于“未健全采购内部管理制度”问题，已完成整改。

　　我单位严格执行采购工作事前审批，制定了《广州市天河区人民政府棠下街道办事处政府集中采购目录以外且在采购限额标准以下的采购流程规范》，加强对采购项管理，提高内部管理水平。

　　四、关于“对下属事业单位监管不到位”问题，已完成整改。

　　（一）废旧物资报废处置流程不规范

　　1.部分废旧物资报废处置事项缺少事前审批手续，无报废物资明细等凭证。

　　街综合保障中心已严格落实废旧物资报废处置事前审批手续，制定《物资采购及报废制度》，加强对资产处置的管理，做好资产处置审核工作，完善报账手续和相关附件手续。

　　2.关于废旧物资处置现金收入未及时进行财务核算且未在收款当天送存银行。

　　我单位对处置废品所得收益，要求当天存入单位指定银行账户，将相关票据交至财务人员进行核算，并严格按照《棠下街道财务结算中心内部控制管理制度》做好现金及相关票据留存保管工作。

　　（二）未建立健全环卫管理费催收制度和台账管理制度

　　制定《综合保障中心收费组管理制度》，补充了催收管理条款，建立应收未收台账。制定《关于规范环卫卫生收费的通知》，规范收费对象和收费方式，明确收费人员，公布监督电话，并在天河区门户网发布，在街辖区广泛宣传。

　　（三）未选取相应资质的单位承包淤泥清运工作

　　我单位严格按照规定选定具备相关资质的公司负责淤泥清运工作。

　　五、关于审计发现的其他问题和处理意见，基本完成整改，持续推进。

　　（一）未按规定向区供销联社移交资源回收站

　　我街将与区供销联社加强沟通联系，按“先易后难、循序渐进”的原则，持续推进移交工作。

　　（二）部分政府投资项目管理不规范

　　1. 部分工程结算多付工程款。

　　我单位已追回多支付工程款资金，并按要求上缴区财政国库。今后将严格按照相关规定对工程进行结算评审，使用当期增值税税率计价，避免多支付工程款。

　　2.个别已竣工验收合格工程未及时送财政评审。

　　棠下街应急管理办公室装修工程，棠下街党群服务中心改造工程等已完成结算审核。毛泽东视察棠下农业生产合作社旧址修缮工程已完成结算初审，目前送区财政局审核中。棠下街党建学堂装饰布展项目，已要求各负责工程项目的科室部门及时跟进已竣工验收合格工程项目结算评审，并避免今后出现延迟送审情况。

　　（三）部分公建配套用房未盘活利用

　　涉及的场所已用于社区居委多功能室、社区颐康服务站、托儿所、文化站和档案资料及物资存放点，后续我单位将结合社区配套情况妥善利用公建配套物业。

　　（四）垃圾桶采购及使用管理不规范

　　1. 垃圾桶采购合同要素不全。

　　我单位将严格落实《广州市天河区人民政府棠下街道办事处政府集中采购目录以外且在采购限额标准以下的采购流程规范》，垃圾桶等物品的采购合同中列明物品的厚度、材质、尺寸等计量标准，并确保有质量保证条款，确保单位的合法权益。

　　2. 垃圾桶使用管理不规范。

　　制定《垃圾桶使用管理及报废制度》，确定垃圾桶报废标准，对垃圾桶进行编号，做好领用台账登记，定期对资产盘点统计。

　　（五）微信收费小程序未达到预期使用效果

　　我街已暂停使用微信收费小程序，全面推行保障中心银行基本户二维码收款，减少运维费用支出。

　　截至目前，我街已基本完成审计整改工作。下一步，我街将持续推进整改，并将整改成果固化为工作常态，推动整改落实常态化、长效化，坚决防止整改松懈、问题反弹现象。

　　特此公告。

　　广州市天河区人民政府棠下街道办事处

　　2025年5月26日