附件

天河区长兴街2014年部门预算

目　  录

第一部分  天河区长兴街概况

一、 部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2014年部门预算安排情况说明

第三部分  2014年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算05表）

四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）

五、项目支出预算明细表

第一部分  天河区长兴街概况

一、天河区长兴街主要职能

（一）在区人民政府领导下,宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

（二）负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

（三）收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（四）、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（五）、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（六）、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（七）、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

（八）、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

（九）、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

（十）、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

二、部门预算单位构成

天河区长兴街设行政单位1个；事业单位4个，其中：行政类事业单位1个、财政核补事业单位2个、经费自筹事业单位1个、经营服务类事业单位1个。

纳入天河区长兴街2014年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

天河区长兴街总编制人数39人，在职实有人数39人，其中：行政编制35人、事业编制4人、军转干编制0人、后勤服务人员0人、机关雇员0人、其他编制0人；离退休人员17人，其中：退休17人。

第二部分  2014年部门预算安排情况说明

一、2014年部门预算收支情况总体说明

天河区长兴街2014年收支总预算3,703.99万元，其中：本年收入3,667.99万元，占收入预算99.03%；本年支出3,703.99万元。

二、2014年收入预算情况说明

天河区长兴街2014年度收入预算3,703.99 万元，其中：公共财政预算拨款3,587.99万元，占96.87%；上级补助收入80 万元，占2.16%；上年结转36 万元，占0.97%。

三、2014年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

天河区长兴街2014年度支出预算3,703.99 万元，包括：基本支出1,067.07万元，占支出预算28.81%，其中：人员支出741.82万元，商品和服务支出50.16万元，对个人和家庭的补助支出275.09万元；项目支出2,636.92万元，占支出预算71.19%。

（二）支出预算规模变化情况。天河区长兴街2014年支出预算3,703.99 万元，比2013年预算增加716.55万元，其中：基本支出安排1,067.07万元，比2013年预算减52.75万元；项目支出安排2,636.92万元，比2013年预算增769.30万元。

（三）支出预算结构及具体安排情况。

1、一般公共服务支出（类）人口和计划生育事务（款）安排支出150万元，比2013年预算增加（减少）0万元，增长0%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）安排支出152万元，比2013年预算增加40万元，增长26%，主要原因是：2013年增加退休人员。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出131.62万元，比2013年预算减少7万元，下降5.31%。

（四）2014年部门预算“三公”经费情况

2014年部门预算财政拨款安排 “三公”经费预算合计15.9万元，比2013年预算减少0.1万元，下降0.63%。其中：因公出国（境）经费预算0万元，比2013年预算增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，购置0车0辆，比2013年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，用于保障0辆公务用车和0辆执法执勤用车（单位根据实际情况填报）的运行，比2013年预算增加（减少）0万元；公务接待费预算15.9万元，比2013年预算减少0.1万元。

（五）街道车补费用情况

2014年天河区长兴街道车补费用预算34.80万元，比2013年预算减少7.2万元，下降20.69 %，主要由于街道人员的正常变动。

（六）项目支出安排情况

2014年部门预算共安排项目支出2,636.92万元，具体项目详见《项目支出预算明细表》。