天河区前进街道办事处2013年部门预算
目 录
第一部分 天河区前进街道办事处概况
一、 部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2013年部门预算安排情况说明
第三部分2013年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）
二、收入预算总表（预算02表）
三、支出预算总表（预算05表）
四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）
第一部分 天河区前进街道办事处概况
一、天河区前进街道办事处主要职能
1、在区人民政府领导下,宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。
2、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。
3、收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。
4、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。
5、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。
6、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。
7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。
8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。
9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。
10、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。
二、部门预算单位构成
天河区前进街道办事处下设行政单位1个；事业单位5个，其中：财政核补事业单位2个、经费自筹事业单位3个。
纳入天河区前进街道办事处2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
序号
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单位名称
|
单位性质
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1
|
天河区前进街道办事处
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行政单位
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2
|
天河区前进街社区服务中心
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财政核补事业单位
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3
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天河区前进街文化站
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财政核补事业单位
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4
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天河区前进街流动人员和出租屋管理服务中心
|
经费自筹事业单位
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三、部门人员构成
天河区前进街道办事处总编制人数51人，在职实有人数41人，其中：行政编制人员32人，参公事业编人员1人，机关后勤服务人员4人，事业编制4人；离退休人员9人，其中：离休0人、退休9人;其他聘用人员130人。
第二部分 2013年部门预算安排情况说明
一、2013年部门预算收支情况总体说明
天河区前进街道办事处2013年收支总预算2763.01万元，其中：本年收入2727.01万元，占收入预算98.69%；本年支出2763.01万元。
二、2013年收入预算情况说明
天河区前进街道办事处2013年度收入预算2763.01万元，其中：公共财政预算拨款2683.01万元，占97.11%；上级补助收入44万元，占1.59%；上年结转36万元，占1.30%。
三、2013年支出预算情况说明
（一）支出预算总体情况
天河区前进街道办事处2013年度支出预算2763.01万元，包括：基本支出1073.35万元，占支出预算38.85%，其中：人员支出667.12万元，商品和服务支出52.8万元，对个人和家庭的补助支出353.43万元；项目支出1689.66万元，占支出预算61.15%。
（二）支出预算规模变化情况。天河区前进街道办事处2013年支出预算2763.01万元，比2012年预算增加132.86万元，其中：基本支出安排1073.33万元，比2012年预算增加63.61万元；项目支出安排1689.66万元，比2012年预算增加69.25万元。
（三）支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中，一般公共服务支出1136.82万元，占41.14%；文化体育与传媒支出52.8万元，占1.91%；社会保障和就业支出370.8万元，占13.42%；城乡社区事务支出913.36万元，占33.06%；住房保障支出289.23万元，占10.47%。具体情况如下：
1、一般公共服务
一般行政管理事务2013年支出预算316.2万元，比2012年预算增加48.38万元，增长18.06%，增加原因主要是成立了街人大工委、增加了办公用房租金。
行政运行（政府办公厅）2013年支出预算700.62万元，比2012年预算增加105.29万元，增长17.68%，增加原因主要是人员调整增加了人员工资支出预算。
其他人口和计划生育事务2013年支出预算120万元，比2012年预算增加0万元，增长0%。
2、文化体育与传媒
群众文化经费2013年支出预算52.8万元，比2012年预算增加0万元，增长0%。
3、社会保障与就业
基层政权和社区建设2013年支出预算306.6万元，比2012年预算增加28万元，增长10.05%，增加原因主要是增加了家庭综合服务中心办公用房上半年租金、党风廉政监察站经费。
行政事业单位离退休费2013年支出预算64.2万元，比2012年预算减少10万元，下降19.37%，增加原因主要是减少了退休费的支出预算。
4、城乡社区事务
城管执法经费2013年支出预算144.86万元，比2012年预算减少13.2万元，下降8.35%，减少原因主要是减少了城管车辆公务运行费支出、辅助队员工资支出预算。
其他城乡社区管理事务2013年支出预算768.5万元，比2012年预算减少3.55万元，下降0.4%，增加原因主要是减少了居委人员社保费支出预算。
5、住房保障
住房改革支出2013年支出预算289.23万元，比2012年预算增加22.01万元，下降7.07%，下降原因主要是减少了购房补贴支出预算。
（四）2013年部门预算“三公”经费情况
2013年前进街道办事处部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计17万元。其中：公务接待费预算17万元。2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算减少22.99万元。主要减少原因是减少了城管执法队公务用车购置、运行费和公务接待费支出预算。
（五）项目支出安排情况
本年度项目支出预算1689.66万元，比上年增加69.25万元，上升4.27%，主要是增加街人大工委经费、办公用房租金。;主要项目如下：
1、街道专项业务经费200万元，用于街道开展城市管理、社会管理、社区建设等业务工作，主要是开展市容环境卫生、消防进社区、安全生产、打击制假售假、非法传销、私屠滥宰等工作，拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、法律援助、初级卫生保健、群众来信来访、侨务管理，退休托管人员服务、失业人员登记和再就业及社会养老保险扩保工作，以及开展文明街道、文明社区等各类群众性精神文明创建活动。完善服务设施，组织服务队伍，发展义工组织，满足社区居民不同需求。
2、计生工作经费120万元，用于计划生育宣传教育工作，落实人口与计划生育指标, 组织好查环查孕、妇科病普查工作；接受计生部门的委托，负责生育审批，办理独生子女证、计生证和计生人口管理资料建档及社会抚养费征收等工作。
3、文化站业务经费40万元，用于建设和维护社区文化站室、体育场所社区服务基础设施，提高社区居民素质，共建共创文明社区。
4、基层政权和社区建设经费290.6万元，用于家庭综合服务中心政府购买服务经费等。
5、城管执法经费144.86万元，用于城管统发人员专项办公经费、城管辅助队员及临工工资等专项资金。
6、其他城乡社区管理事务经费726万元，用于出租屋管理服务中心的机构建设、人员工资，居委人员社保、办公经费、人员工资，街道经营性收入管理费等业务工作。
第三部分 2013年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）
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单位：元
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收 入
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支 出
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项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
区补助(不含结转）
|
|
上级补助(不含结转）
|
|
上年结转
|
结余
|
财政专户拨款支出
|
事业收入等其他资金
|
|||||||||||||
小计
|
公共财政预算拨款
|
基金预算拨款
|
小计
|
公共财政预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户拨款支出（区本级）
|
财政专户拨款支出（上级补助）
|
|||||||||||||||||
一、公共财政预算拨款
|
26830183
|
一、基本支出
|
10733537
|
10733537
|
10733537
|
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||||||||||
二、上级补助收入
|
440000
|
1、人员支出
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6671200
|
6671200
|
6671200
|
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||||||||||
三、事业收入
|
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2、商品和服务支出
|
528000
|
528000
|
528000
|
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||||||||||
四、事业单位经营收入
|
|
3、对个人和家庭的补助支出
|
3534337
|
3534337
|
3534337
|
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||||||||||
五、其他收入
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||||||||||
六、政府性基金收入
|
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二、项目支出
|
16896646
|
16096646
|
16096646
|
|
440000
|
440000
|
|
360000
|
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||||||||||
区级基金
|
|
1、项目支出（前三类）
|
16896646
|
16096646
|
16096646
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440000
|
440000
|
|
360000
|
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上级补助基金
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2、其他支出
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七、财政专户拨款收入
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区本级（财政专户）
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上级补助（财政专户）
|
三、经营支出
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四、其他支出
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||||||||||
本年收入合计
|
27270183
|
本年支出合计
|
27630183
|
26830183
|
26830183
|
|
440000
|
440000
|
|
360000
|
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||||||||||
八、用事业基金弥补收支差额
|
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||||||||||
九、上年结转
|
360000
|
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公共财政预算拨款结转
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上级补助收入结转
|
360000
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政府性基金结转
|
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区级基金
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上级补助基金
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其他资金结转
|
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十、结余
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||||||||||
暂存款
|
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||||||||||
其他结余
|
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||||||||||
收入总计
|
27630183
|
支出总计
|
27630183
|
26830183
|
26830183
|
|
440000
|
440000
|
|
360000
|
|
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二、收入预算总表（预算02表）
|
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单位：元
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项目
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总计
|
结余
|
区本级
|
上级补助
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
财政专户拨款收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
||||||||||||||
科目
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
暂存款
|
其他结余
|
公共财政预算拨款
|
基金预算
|
公共财政预算拨款
|
基金预算
|
区本级（财政专户）
|
上级补助（财政专户）
|
|||||||||||||
类
|
款
|
项
|
上年结转
|
本年安排
|
上年结转
|
本年安排
|
上年结转
|
本年安排
|
上年结转
|
本年安排
|
|||||||||||||
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
||
|
|
|
|
合计
|
27630183
|
|
|
|
26830183
|
|
|
360000
|
440000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
广州市天河区前进街道办事处
|
27630183
|
|
|
|
26830183
|
|
|
360000
|
440000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201
|
01
|
02
|
053001
|
一般行政管理事务(人大)
|
402000
|
|
|
|
402000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201
|
03
|
01
|
|
行政运行(政府办公厅)
|
7006200
|
|
|
|
7006200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201
|
03
|
02
|
|
一般行政管理事务(政府办公厅)
|
2760046
|
|
|
|
2760046
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201
|
12
|
99
|
|
其他计划生育事务支出
|
1200000
|
|
|
|
1200000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
207
|
01
|
09
|
|
群众文化
|
528000
|
|
|
|
528000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
208
|
02
|
08
|
|
基层政权和社区建设
|
3066000
|
|
|
|
2266000
|
|
|
3600000
|
440000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
208
|
05
|
01
|
|
归口管理的行政单位离退休
|
416000
|
|
|
|
416000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
208
|
05
|
02
|
|
事业单位离退休
|
226000
|
|
|
|
226000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
212
|
01
|
04
|
|
城管执法
|
1448600
|
|
|
|
1448600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
212
|
01
|
99
|
|
其他城乡社区管理事务支出
|
7325000
|
|
|
|
7325000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
212
|
99
|
|
|
其他城乡社区事务支出
|
360000
|
|
|
|
360000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
221
|
02
|
01
|
|
住房公积金
|
1629015
|
|
|
|
1629015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
221
|
02
|
03
|
|
购房补贴
|
1263322
|
|
|
|
1263322
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
三、支出预算总表（预算05表）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||
科目代码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
其他支出
|
||||||||||||||||
类
|
款
|
项
|
小计
|
人员支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助支出
|
小计
|
政府采购支出
|
基本建设支出
|
其他专项支出
|
小计
|
事业单位经营支出
|
其他支出
|
|||||||||
小计
|
车辆运行及维护费
|
|||||||||||||||||||||
总计
|
其中：政府采购
|
|||||||||||||||||||||
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
||||
|
|
|
合计
|
|
27630183
|
10733537
|
6671200
|
528000
|
|
|
3534337
|
16896646
|
3060800
|
|
13835846
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
广州市天河区前进街道办事处(本级)
|
27630183
|
10733537
|
6671200
|
528000
|
|
|
3534337
|
16896646
|
3060800
|
|
138535846
|
|
|
|
||||
201
|
01
|
02
|
053001
|
一般行政管理事务(人大)
|
402000
|
|
|
|
|
|
|
402000
|
|
|
402000
|
|
|
|
||||
201
|
03
|
01
|
|
行政运行(政府办公厅)
|
7006200
|
7006200
|
6478200
|
528000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201
|
03
|
02
|
|
一般行政管理事务(政府办公厅)
|
2760046
|
|
|
|
|
|
|
2760046
|
154800
|
|
2605246
|
|
|
|
||||
201
|
12
|
99
|
|
其他计划生育事务支出
|
1200000
|
|
|
|
|
|
|
1200000
|
|
|
1200000
|
|
|
|
||||
207
|
01
|
09
|
|
群众文化
|
528000
|
128000
|
128000
|
|
|
|
|
400000
|
|
|
400000
|
|
|
|
||||
208
|
02
|
08
|
|
基层政权和社区建设
|
3066000
|
|
|
|
|
|
|
3066000
|
2906000
|
|
160000
|
|
|
|
||||
208
|
05
|
01
|
|
归口管理的行政单位离退休
|
416000
|
416000
|
|
|
|
|
416000
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
208
|
05
|
02
|
|
事业单位离退休
|
226000
|
226000
|
|
|
|
|
226000
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
212
|
01
|
04
|
|
城管执法
|
1448600
|
|
|
|
|
|
|
1448600
|
|
|
1448600
|
|
|
|
||||
212
|
01
|
99
|
|
其他城乡社区管理事务支出
|
7325000
|
65000
|
|
|
|
|
|
7260000
|
|
|
7260000
|
|
|
|
||||
212
|
99
|
|
|
其他城乡社区事务支出
|
360000
|
|
|
|
|
|
|
360000
|
|
|
360000
|
|
|
|
||||
221
|
02
|
01
|
|
住房公积金
|
1629015
|
1629015
|
|
|
|
|
1629015
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
221
|
02
|
03
|
|
购房补贴
|
1263322
|
1263322
|
|
|
|
|
1263322
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）
单位：万元
|
||||||
单位编码
|
部门名称
|
2013年预算
|
||||
总 计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
公务接待费
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
035001
|
广州市天河区人民政府前进街办事处（本级）
|
17
|
0
|
0
|
0
|
17
|
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