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天河区人民政府沙河街道办事处2014年部门预算

 目　　录

 

第一部分　天河区人民政府沙河街道办事处概况

一、 部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2014年部门预算安排情况说明

第三部分　2014年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算05表）

四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）

五、项目支出预算明细表

 

 

　

 

 

 

 

第一部分　天河区人民政府沙河街道办事处概况

 

一、天河区人民政府沙河街道办事处主要职能

1、在区人民政府领导下宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

2、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

3、收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

4、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

5、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

6、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

10、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

 

二、部门预算单位构成

天河区沙河街道办事处设行政单位1个；事业单位5个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单位0个、财政核补事业单位2个、经费自筹事业单位3个。

纳入天河区人民政府沙河街道办事处2014年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	沙河街道办事处	行政单位
2	沙河街社区服务中心	财政核补事业单位
3	沙河街文化站	财政核补事业单位
4	沙河街流动人员和出租屋管理中心	经费自筹事业单位
5	沙河街市容环境卫生管理站	经费自筹事业单位
6	沙河街消毒站	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

天河区人民政府沙河街道办事处总编制人数53人，在职实有人数40人，其中：行政编制32人、事业编制4人、后勤服务人员4人、其他编制200人；离退休人员22人。

第二部分　2014年部门预算安排情况说明

 

一、2014年部门预算收支情况总体说明

天河区人民政府沙河街道办事处2014年收支总预算4201.90 万元，其中：本年收入4165.90万元，占收入预算99.14%；本年支出4201.90万元。

二、2014年收入预算情况说明

天河区人民政府沙河街道办事处2014年度收入预算4201.90 万元，其中：公共财政预算拨款 4085.90万元，占97.24%；上级补助收入80万元，占1.90%；上年结转36 万元，占0.86%。

三、2014年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

天河区人民政府沙河街道办事处2014年度支出预算4201.90万元，包括：基本支出1153.82万元，占支出预算27.46%，其中：人员支出604.92万元，商品和服务支出55万元，对个人和家庭的补助支出493.89万元；项目支出 3048.08万元，占支出预算72.54%。

（二）支出预算规模变化情况。天河区人民政府沙河街道办事处2014年支出预算4201.90万元，比2013年预算增加573.18万元，其中：基本支出安排1153.82万元，比2013年预算减少48.65万元；项目支出安排3048.08万元，比2013年预算增加621.83万元。

　　（三）支出预算结构及具体安排情况。2014年部门预算中，一般公共服务支出1010.66万元，占24.05%；公共安全支出16.42万元,占0.39%;文化体育与传媒支出40万元,占0.95%;社会保障和就业支出867.65万元，占20.65%；医疗卫生支出60万元，占1.43%；城乡社区支出1933.28万元,占46.01%;住房保障支出273.89万元，占6.52%。具体情况如下：

1、一般公共服务

一般行政管理事务(人大)安排支出38.2万元，比2013年预算减少3万元，下降7.28%，主要原因：减少人大开办费。

行政运行(政府办公厅)安排支出647.17万元，比2013年预算减少38.72万元，下降5.66%，主要原因：禁毒经费及综治中心专项经费从一般公共服务支出调整到公共安全支出。

一般行政管理事务(政府办公厅)安排支出225.28万元，比2013年预算减少14.11万元，下降5.89%，主要原因：减少人员开支。

其他人口与计划生育安排支出100万元，与2013预算持平;

2、公共安全

 其他公共安全支出安排支出16.42万元，新增科目,增加的主要原因:禁毒经费及综治中心专项经费从一般公共服务支出调整到公共安全支出。

3、文化体育与传媒

 群众文化安排支出40万元，与2013年预算持平;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

4、社会保障和就业

基层政权和社区建设安排支出647.65万元，比2013年预算增加85.89万元，增长15.29%，主要原因是：增加先烈东路幸福社区建设项目。

归口管理的基层政权和社区建设安排支出220万元，比2013年预算增加11.15万元，增长5.34%，主要原因是退休人员增加。

5、医疗卫生支出

其他公共卫生支出安排支出60万元，新增卫生服务经费。

6、城乡社区支出

城管执法安排支出158.50万元，比2013年预算增加1.43万元，增长0.91%，主要原因是城管辅助队员工资及社保增加

其他城乡社区管理事务安排支出961.43万元，比2013年预算增加173.82万元，增长22.07%，主要原因是增加濂泉路整治经费及居委装修款。

其他城乡社区公共设施支出安排支出180万元，新增消防整治专项经费。

城乡社区环境卫生安排支出513.35万元，比2013年预算增加124.56万元，增长32.04%，主要原因环卫工人增加工资。

其他城乡社区事务支出安排支出120万元，2013年预算持平。

7、城乡社区支出

住房公积金安排支出127.90万元，比2013年预算减少10.63万，下降7.67%，主要原因人员正常变动。

购房补贴安排支出146万元，比2013年预算减少13.55万，下降8.49%，主要原因人员正常变动。

（四）2014年部门预算“三公”经费情况

2014年部门预算财政拨款安排 “三公”经费预算合计15.3万元，比2013年预算减少1.7万元，下降10%。其中公务接待费预算15.3万元，比2013年预算减少1.7万元，主要原因是减少公务用餐。

（五）街道车补费用情况

2014年天河区人民政府沙河街道办事处车补费用预算45.82万元，比2013年预算增加5.74万元，增长14.32 %，主要由于街道人员的正常变动。

（六）项目支出安排情况

2014年部门预算共安排项目支出3048.08万元，具体项目详见《项目支出预算明细表》。