目　  录

　　第一部分 天河区沙河街道办事处概况

　　一、 部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 2013年部门预算安排情况说明

　　第三部分2013年部门预算表 

　　一、收支预算总表（预算01表）

　　二、收入预算总表（预算02表）

　　三、支出预算总表（预算05表）

　　四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）

　　第一部分 天河区沙河街道办事处概况

　　一、天河区沙河街道办事处主要职能

　　1、在区人民政府领导下宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

　　2、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

　　3、收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

　　4、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

　　5、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

　　6、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

　　7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

　　8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

　　9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

　　10、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

　　二、部门预算单位构成

　　天河区沙河街道办事处下设行政单位1个；事业单位3个，其中：财政核补事业单位2个、经费自筹事业单位1个。

　　纳入天河区沙河街道办事处2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

　　三、部门人员构成

　　天河区沙河街道办事处总编制人数51人，在职实有人数39人，其中：行政编制人员31人，机关后勤服务人员4人，事业编制4人；离退休人员19人，其中：离休0人、退休19人;其他聘用人员199人。

　　第二部分 2013年部门预算安排情况说明

　　一、2013年部门预算收支情况总体说明

　　天河区沙河街道办事处2013年收支总预算3268.7万元，其中：本年收入3241.4万元，占收入预算89.33%；本年支出3628.7万元。

　　二、2013年收入预算情况说明

　　天河区沙河街道办事处2013年度收入预算3628.7万元，其中：公共财政预算拨款3197.4万元，占88.12%；上级补助收入44万元，占1.21%；上年结转387.26万元，占10.67%。

　　三、2013年支出预算情况说明

　　（一）支出预算总体情况

　　天河区沙河街道办事处2013年度支出预算3628.7万元，包括：基本支出1202.47万元，占支出预算33.14%，其中：人员支出638.35万元，商品和服务支出57.2万元，对个人和家庭的补助支出506.92万元；项目支出2426.25万元，占支出预算66.86%。

　　（二）支出预算规模变化情况。天河区沙河街道办事处2013年支出预算3628.7万元，比2012年预算增加163.4万元，其中：基本支出安排1202.47万元，比2012年预算减少21.13万元；项目支出安排2426.25万元，比2012年预算增加184.54万元。

　　（三）支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中，一般公共服务支出1066.58万元，占29.39%；文化体育与传媒支出40万元，占1.1%；社会保障和就业支出770.61万元，占21.24%；城乡社区事务支出1453.47万元，占40.05%；住房保障支出298.07万元，占8.22%。具体情况如下：

　　1、一般公共服务

　　一般行政管理事务(人大)2013年支出预算41.2万元，比2012年预算增加32.84万元，增长390.48%，增加原因主要是增设了一个人大街道工委机构。

　　行政运行（政府办公厅）2013年支出预算685.99万元，比2012年预算增加8.27万元，增长1.22%。

　　一般行政管理事务(政府办公厅)2013年支出预算239.39万元，比2012年预算增加2.93万元，增长1.24%。

　　其他人口和计划生育事务2013年支出预算100万元，比2012年预算减少20万元，下降16.7%。

　　2、文化体育与传媒

　　群众文化经费2013年支出预算40万元，比2012年预算减少29.22万元，下降42.21%。

　　3、社会保障与就业

　　基层政权和社区建设2013年支出预算561.76万元，比2012年预算增加333.56万元，增长146.17%，增加原因主要是沙河街家庭综合服务中心购买办公用房。

　　行政事业单位离退休费2013年支出预算208.85万元，比2012年预算增加10.45万元，增长5.27%。

　　4、城乡社区事务

　　　  城管执法经费2013年支出预算157.07万元，比2012年预算减少37.93万元，下降19.45%。

　　其他城乡社区管理事务2013年支出预算787.61万元，比2012年预算减少34.66万元，下降4.22%。

　　城乡社区环境卫生2013年支出预算388.79万元，比2012年预算持平。

　　其他城乡社区事务2013年支出预算120万元，比2012年预算减少51万元，下降29.82%。

　　5、住房保障

　　住房改革支出2013年支出预算298.07万元，比2012年预算减少26.79万元，下降8.25%。

　　（四）2013年部门预算“三公”经费情况

　　　   2013年沙河街道办事处部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计17万元。其中：公务接待费预算17万元。2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算减少4万元。

　　（五）项目支出安排情况

　　 本年度项目支出预算2426.25万元，比上年增加184.54万元，上升8.23%;主要项目如下：

　　1、街道专项业务经费200万元，用于街道开展城市管理、社会管理、社区建设等业务工作，主要是开展市容环境卫生、消防进社区、安全生产、打击制假售假、非法传销、私屠滥宰等工作，拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、法律援助、初级卫生保健、群众来信来访、侨务管理，退休托管人员服务、失业人员登记和再就业及社会养老保险扩保工作，以及开展文明街道、文明社区等各类群众性精神文明创建活动。完善服务设施，组织服务队伍，发展义工组织，满足社区居民不同需求。

　　2、计生工作经费100万元，用于计划生育宣传教育工作，落实人口与计划生育指标, 组织好查环查孕、妇科病普查工作；接受计生部门的委托，负责生育审批，办理独生子女证、计生证和计生人口管理资料建档及社会抚养费征收等工作。

　　3、文化站业务经费40万元，用于建设和维护社区文化站室、体育场所社区服务基础设施，提高社区居民素质，共建共创文明社区。

　　4、基层政权和社区建设经费561.76万元，用于家庭综合服务中心政府购买服务经费等。

　　5、城管执法经费157.07万元，用于城管统发人员专项办公经费、城管辅助队员及临工工资等专项资金。

　　6、其他城乡社区管理事务经费778.05万元，用于出租屋管理服务中心的机构建设、人员工资，居委人员社保、办公经费、人员工资，街道经营性收入管理费等业务工作。

第三部分 2013年部门预算表

　　 一、收支预算总表（预算01表）

　　  二、收支预算总表（预算02表）

　　  三、收支预算总表（预算05表）

　　  四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）