目　　录

　　 

　　第一部分　天河区冼村街道办事处概况

　　一、 部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分　2013年部门预算安排情况说明

　　第三部分 2013年部门预算表 

　　一、收支预算总表（预算01表）

　　二、收入预算总表（预算02表）

　　三、支出预算总表（预算05表）

　　四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）

　　　

　　 

　　第一部分　天河区冼村街道办事处概况

　　 

　　一、天河区冼村街道办事处主要职能

　　1、 在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　2、 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

　　3、 按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

　　4、 负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

　　5、 负责社区建设和管理。积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利，社区文化、科普、体育、教育等工作

　　6、 发展街道经济，管理街道公（国）有资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

　　7、 负责计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产监督、在地统计、初级卫生保健、献血、民兵、兵役、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

　　8、 指导和帮助居民委员会、撤村改制公司搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

　　9、 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢救和防灾工作。

　　10、 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

　　11、 承办区委、区政府交办的其他工作。

　　

　　 

　　二、部门预算单位构成

　　天河区冼村街道办事处下设行政单位1个；事业单位4个，其中：财政核补事业单位2个、经费自筹事业单位2个。

　　纳入天河区冼村街道办事处2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

　

 　　

　　三、部门人员构成

　　天河区冼村街道办事处总编制人数41人，在职实有人数89人，其中：行政编制人员21人，城管执法队人员10人，参公事业编人员0人，机关后勤服务人员1人，事业编制6人；离退休人员9人，其中：离休0人、退休9人;其他聘用人员258人。

 

　　第二部分　2013年部门预算安排情况说明

 

　　一、2013年部门预算收支情况总体说明

　　天河区冼村街道办事处2013年收支总预算7459.18万元，其中：本年收入6176.33万元，占收入预算82.8%；本年支出7459.18万元。

　　二、2013年收入预算情况说明

　　天河区冼村街道办事处2013年度收入预算7459.18万元，其中：公共财政预算拨款6132.32万元，占82.21%；上级补助收入44 万元，占0.59%；上年结转1283 万元，占17.2%。

　　三、2013年支出预算情况说明

　　（一）支出预算总体情况

　　天河区冼村街道办事处2013年度支出预算7459.18万元，包括：基本支出1200万元，占支出预算16.09%，其中：人员支出752.54万元，商品和服务支出52.8万元，对个人和家庭的补助支出394.66万元；项目支出 6259.19万元，占支出预算83.91%。

　　（二）支出预算规模变化情况。天河区冼村街道办事处2013年支出预算7459.18万元，比2012年预算增加3655.83万元，其中：基本支出安排1200万元，比2012年预算增58.73万元；项目支出安排6259.19万元，比2012年预算增3597.1万元。

　　（三）支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中，支出预算7459.18万元，其中，　一般行政管理事务（人大）支出40.2万元，占0.54%；行政运行（政府办公厅）支出766.13万元，占10.27%；　一般行政管理事务（政府办公厅）支出1507.58万元，占20.21%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出16.85万元，占0.23%；　其他人口与计划生育事务支出80万元，占1.07%；　群众文化支出43.96万元，占0.59%；　基层政权和社区建设支出214.5万元，占2.88%；　归口管理的行政单位离退休支出99.57万元，占1.33%；； 城管执法支出221.47万元，占2.97%　其他城乡社区管理事务支出3843.65万元，占51.53%；城乡社区环境卫生支出230.19万元，占3.09%；其他城乡社区事务支出100万元，占1.34%；　住房公积金支出149.31万元，占2%；　购房补贴支出145.77万元，占1.95%。具体情况如下：

　　1、一般公共服务

　　一般行政管理事务（人大）2013年支出预算40.2万元，比2012年预算增加33.6万元，增长509.09%，主要原因：街道成立人大机构，增加了该机构的开办费及日常公用经费，所以该项经费支出增加。

　　一般行政管理事务（政府办公厅）2013年支出预算1507.58万元，比2012年预算增加1236.2万元，增长455.53%，主要原因是：增加了冼村街服务办证中心装修费，冼村街“一队三中心”服务大楼装修费，所以该项经费支出增加。

　　行政运行（政府办公厅）2013年支出预算766.13万元，比2012年预算增加38.61万元，增长5.31%，主要原因是：人员职务晋升，人员经费增加，所以该项经费支出增加。

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务2013年支出预算16.85万元，比2012年预算减少3.15万元，下降15.74%，主要原因是：城管中队装修费减少，所以该经费支出减少。

　　其他人口和计划生育事务2013年支出预算80万元，比2012年预算增加0万元，增长0%，该项经费支出与去年持平。

　　2、文化体育与传媒

　　群众文化经费2013年支出预算43.96万元，比2012年预算减少5.59万元，下降11.28%，主要原因是：压缩文化经费支出，所以该项经费支出减少。

　　3、社会保障与就业

　　基层政权和社区建设2013年支出预算214.5万元，比2012年预算增加189.5万元，增长758%，主要原因是：增加了社区党风廉政监察站经费、村改制公司党风廉政监察站经费、家庭综合服务中心政府购买服务经费，所以该项经费支出增加。

　　行政事业单位离退休费2013年支出预算99.57万元，比2012年预算增加40.07万元，增长67.35%，主要原因是：增加了退休人员，所以该项经费支出增加。

　　4、城乡社区事务

　　城管执法经费2013年支出预算221.47万元，比2012年预算增加25.6万元，增长13.07%，主要原因是：辅助队人员工资的调整，所以该项经费支出增加。

　　其他城乡社区管理事务2013年支出预算3843.65万元，比2012年预算增加2074.4万元，增长117.25%，主要原因是：增加了出租屋中心管理工作经费（着力推进城中村改造、优化城区环境、打造平安社区、建设幸福社区、丰富群众文化生活、加强出租屋管理员队伍建设）、冼村改造工作经费、生活垃圾分类推广工作人员经费，所以该项经费支出增加。

　　城乡社区环境卫生2013年支出预算230.19万元，比2012年预算增加0万元，增长0%，该项经费支出与去年持平。

　　其他城乡社区事务2013年支出预算100万元，比2012年预算减少50万元，下降33.33%，主要原因是：街道经营性收入管理费减少了，所以其他城乡社区事务支出减少。

　　5、住房保障

　　住房改革支出2013年支出预算295.08万元，，比2012年预算减少13.81万元，下降4.47%，减少原因主要是享受补贴人员减少，所以该经费支出减少

　　（四）2013年部门预算“三公”经费情况

　　2013年冼村街道办事处部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计31万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元、公务用车购置及运行费预算0万元、公务接待费预算31万元。2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算减少2.64万元。主要原因：公务用车运行维护费减少，因本单位的公务用车为城管执法车，从2013年起，城管执法车运行维护费统一为区城管局划拨，不在本单位列支。

　　（五）项目支出安排情况

　　　本年度项目支出预算6259.19万元，比上年增加3597.1万元，上升135.12%，主要是街道专项业务经费196.85万元，计生工作经费80万元，文化站业务经费40万元，基层政权和社区建设经费214.5万元，城管执法经费221.47万元，其他城乡社区管理事务经费3843.65万元;主要项目如下：

　　1、街道专项业务经费196.85万元，用于街道开展城市管理、社会管理、社区建设等业务工作，主要是开展市容环境卫生、消防进社区、安全生产、打击制假售假、非法传销、私屠滥宰等工作，拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、法律援助、初级卫生保健、群众来信来访、侨务管理，退休托管人员服务、失业人员登记和再就业及社会养老保险扩保工作，以及开展文明街道、文明社区等各类群众性精神文明创建活动。完善服务设施，组织服务队伍，发展义工组织，满足社区居民不同需求。

　　2、计生工作经费80万元，用于计划生育宣传教育工作，落实人口与计划生育指标, 组织好查环查孕、妇科病普查工作；接受计生部门的委托，负责生育审批，办理独生子女证、计生证和计生人口管理资料建档及社会抚养费征收等工作。

　　3、文化站业务经费40万元，用于建设和维护社区文化站室、体育场所社区服务基础设施，提高社区居民素质，共建共创文明社区。

　　4、基层政权和社区建设经费214.5万元，用于家庭综合服务中心政府购买服务经费等。

　　5、城管执法经费221.47万元，用于城管统发人员专项办公经费、城管辅助队员及临工工资等专项资金。

　　6、其他城乡社区管理事务经费3843.65万元，用于出租屋管理服务中心的机构建设、人员工资，居委人员社保、办公经费、人员工资，街道经营性收入管理费等业务工作。

 

第三部分 2013年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）

 

 

二、收入预算总表（预算02表）

 

 

三、支出预算总表（预算05表）

 

 

四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）