天河区冼村街道办事处2014年部门预算

　　目 录

　　第一部分 天河区冼村街道办事处概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 2014年部门预算安排情况说明

　　第三部分2014年部门预算表

　　一、收支预算总表（预算01表）

　　二、收入预算总表（预算02表）

　　三、支出预算总表（预算05表）

　　四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）

　　五、项目支出预算明细表

　　第一部分 天河区冼村街道办事处概况

　　一、天河区冼村街道办事处主要职能

　　在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

　　按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

　　负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

　　负责社区建设和管理。积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利，社区文化、科普、体育、教育等工作。

　　发展街道经济，管理街道公（国）有资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

　　负责计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产监督、在地统计、初级卫生保健、献血、民兵、兵役、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

　　指导和帮助居民委员会、撤村改制公司搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

　　配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢救和防灾工作。

　　向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

　　承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　天河区冼村街道办事处设行政单位1个，事业单位5个，其中：财政核补事业单位2个、经费自筹事业单位3个。

　　纳入天河区冼村街道办事处2014年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

　　三、部门人员构成

　　天河区冼村街道办事处总编制人数48人，在职实有人数39人，其中：行政编制30人、事业编制7人、后勤服务人员2人、；离退休人员9人，其中：退休9人;其他聘用人员293人。

　　第二部分 2014年部门预算安排情况说明

　　一、2014年部门预算收支情况总体说明

　　天河区冼村街道办事处2014年收支总预算6747.55 万元，其中：本年收入6711.55万元，占收入预算99.47%；本年支出6747.55万元。

　　二、2014年收入预算情况说明

　　天河区冼村街道办事处2014年度收入预算6747.55 万元，其中：公共财政预算拨款 6631.55万元，占98.28%；上级补助收入80万元，占1.19%；上年结转36 万元，占0.53%。

　　三、2014年支出预算情况说明

　　（一）支出预算总体情况

　　天河区冼村街道办事处2014年度支出预算6747.55万元，包括：基本支出985.77万元，占支出预算14.61%，其中：人员支出592.73万元，商品和服务支出48.4万元，对个人和家庭的补助支出344.64万元；项目支出 5761.78万元，占支出预算85.39%；其他支出（含经营支出）0万元，占支出预算0%。

　　（二）支出预算规模变化情况。天河区冼村街道办事处2014年支出预算6747.55万元，比2013年预算减少711.63万元，其中：基本支出安排985.77万元，比2013年预算减214.23万元；项目支出安排5761.78万元，比2013年预算减497.41万元；其他支出安排0万元，与2013年预算无增减。

　　（三）支出预算结构及具体安排情况。2014年部门预算中，支出预算6747.55万元，其中，一般公共服务类支出2029.62万元，占30.08%；人口与计划生育事务类支出80万元，占1.19%；公共安全类支出15.96万元，占0.24%；文化体育与传媒类支出43.96万元，占0.65%；社会保障和就业支出类支出389.95，占5.78%；其他社区事务类支出3944.86万元，占58.46%；住房保障支出243.2万元，占3.6%。具体情况如下：

　　1、一般公共服务（类）

　　一般行政管理事务（人大）（款）2014年支出预算37.2万元，比2013年预算减少3万元，下降7.46%，主要原因：街道成立人大机构，用于日常公用经费，减少了该机构的开办费，所以该项经费支出减少。

　　一般行政管理事务（政府办公厅）（款）2014年支出预算1390.5万元，比2013年预算减少117.08万元，下降7.77%，主要原因是：减少了冼村街服务办证中心装修费，冼村街“一队三中心”服务大楼装修费，所以该项经费支出减少。

　　行政运行（政府办公厅）（款）2014年支出预算601.92万元，比2013年预算减少164.21万元，下降21.43%，主要原因是：人员职务调离，人员经费减少，所以该项经费支出减少。

　　2、人口与计划生育事务（类）其他人口与计划生育事务支出（款）2014年支出预算80万元，比2013年预算增加0万元，增长0%，该项经费支出与去年持平。

　　3、公共安全（类）其他公共安全支出（款）2014年支出预算15.96万元，比2013年预算增加15.96万元，增长100%，主要原因是科目调整，从一般公共服务调到公共安全。主要包含禁毒经费、综治中心专项经费

　　4、文化体育与传媒（类）群众文化（款）2014年支出预算43.96万元，比2013年预算增加0万元，增长0%，该项经费支出与去年持平。

　　5、社会保障和就业支出（类）

　　基层政权和社区建设（款）2014年支出预算288.5万元，比2013年预算增加74万元，增长34.5%，主要原因是：增加了家庭综合服务中心建设，所以该项经费支出增加。

　　行政事业单位离退休（款）2014年支出预算101.45万元，比2013年预算增加1.88万元，增长1.88%，主要原因是：增加退休人员工资，所以该项经费支出增加。

　　6、其他社区事务（类）

　　城乡社区管理事务（款）

　　城管执法经费2014年支出预算196.3万元，比2013年预算减少25.17万元，下降11.36%，主要原因是：城管统发人员专项经费及辅助队人员工资的调整，所以该项经费支出减少。

　　其他城乡社区管理事务2014年支出预算3440.45万元，比2013年预算减少403.2万元，下降10.49%，主要原因是：减少了出租屋中心管理工作经费（着力推进城中村改造、优化城区环境、打造平安社区、建设幸福社区、丰富群众文化生活、加强出租屋管理员队伍建设）、冼村改造工作经费，所以该项经费支出减少。

　　城乡社区环境卫生（款）2014年支出预算308.11万元，比2013年预算增加77.92万元，增长33.85%，主要原因是：增加了环卫保洁经费，环卫工人工资及生活垃圾分类推广工作人员经费，所以该项经费支出增加。

　　7、住房保障支出(款)住房改革支出（项）2014年支出预算243.2万元，比2013年预算减少51.89万元，下降17.58%，减少原因主要是享受补贴人员减少，所以该经费支出减少。

　　（四）2014年部门预算“三公”经费情况

　　2014年部门预算财政拨款安排 “三公”经费预算合计20.2万元，比2013年预算减少10.8万元，下降34.83%。其中：因公出国（境）经费预算0万元，与2013年预算持平；公务用车购置费0万元，与2013年预算持平；公务用车运行费0万元，与2013年预算持平；公务接待费预算20.2万元，比2013年预算减少10.8万元，主要原因是厉行节约。

　　（五）街道车补费用情况

　　2014年天河区冼村街道车补费用预算40.8万元，比2013年预算增加0.54万元，增长1.34 %，主要由于街道人员的正常变动。

　　（六）项目支出安排情况

　　2014年部门预算共安排项目支出5761.78万元，具体项目详见《项目支出预算明细表》。

　　　  第三部分 2014年部门预算表