天河区冼村街道办事处2012年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 天河区冼村街道办事处概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门决算人员构成

　　第二部分 2012年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、公共预算财政拨款支出决算表

　　五、政府性基金预算支出决算表

　　六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　七、行政经费支出情况统计表

　　第三部分 2012年度部门决算情况说明

　　

　　第一部分 天河区冼村街道办事处概况

　　一、天河区冼村街道办事处职能简述

　　1、在区委、区政府领导下，认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

　　3、按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

　　4、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

　　5、负责社区建设和管理。积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利，社区文化、科普、体育、教育等工作。

　　6、发展街道经济，管理街道公（国）有资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

　　7、负责计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产监督、在地统计、初级卫生保健、献血、民兵、征兵、兵役、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

　　8、指导和帮助居民委员会、撤村改制公司搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

　　9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢救和防灾工作。

　　10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

　　11、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　天河区冼村街道办事处设行政单位1个，事业单位5个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单位0个、财政核补事业单位2个、经费自筹事业单位3个。

　　纳入天河区冼村街道办事处2012年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

　　　三、部门人员构成

　　天河区冼村街道办事处总编制人数47人，在职实有人数89人，比上年减少2人，正常人员调离，其中：行政编制21人、事业编制6人、军转干编制0人、后勤服务人员1人、机关雇员0人、其他编制258人；离退休人员9人，比上年增加3人，其中：离休0人、退休 9人。

　　

　　　第二部分 2012年度部门决算表

　　　　　　　　　表一 收入支出决算总表

　　　　　　　　　　　　 表三 支出决算表

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　表五 政府性基金预算支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表七 行政经费支出情况统计表

　　

　　第三部分 2012年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　本部门2012年度收入总计45631976.81元，支出总计47320394.64元。与2011年相比，收入总计增加8072635.97元，增长21.49%。主要原因：一是行政运行经费减少264257.51元；二是一般行政管理事务经费增加2651560.63元；三是其他政府办公厅（室）及相关机构事务经费增加60000元；四是其他人口与计划生育事务经费减少107.5元；五是群众文化经费减少6981.3元；六是新增基层政权和社区建设经费1411544.38元；七是归口管理的行政单位离退休经费增加97199.51元；八是城管执法经费增加903081元；九是其他城乡社区管理事务经费增加5729169.1元；十是城乡社区环境卫生经费减少249051元；十一是其他城乡社区事务经费减少648203元，十二是本年没有其他交通运输经费（亚运交通补贴）支出，所以减少1916050元；十二是住房公积金减少69627；十三是购房补贴增加374358.66元。与2011年相比，支出总计增加10250311.11元，增长27.65%。主要原因：一是行政运行经费减少264257.51元；二是一般行政管理事务经费增加326015.47元；三是其他政府办公厅（室）及相关机构事务经费增加60000元；四是其他人口与计划生育事务经费减少107.5元；五是群众文化经费减少3761元；六是新增基层政权和社区建设经费1411544.38元；七是归口管理的行政单位离退休经费增加97199.51元；八是城管执法经费增加903081元；九是其他城乡社区管理事务经费增加10229169.1元；十是城乡社区环境卫生经费减少249051元；十一是其他城乡社区事务经费减少648203元，十二是本年没有其他交通运输经费（亚运交通补贴）支出，所以减少1916050元；十二是住房公积金减少69627；十三是购房补贴增加374358.66元。

　　二、收入决算情况说明

　　本部门2012年度收入合计45631976.81元，具体情况如下：

　　1、财政拨款收入40859118.99元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的89.54%，其中：

　　（1）一般公共服务

　　人大事务经费收入66000元，占财政拨款收入的0.16%。

　　政府办公厅（室）及相关机构事务收入9082191.44元，占财政拨款收入的22.23%。

　　（2）人口与计划生育事务

　　其他人口与计划生育事务经费收入799868.93元，占财政拨款收入的1.96%。

　　（3）文化体育与传媒

　　群众文化经费收入432196元，占财政拨款收入的1.06%。

　　（4）社会保障和就业

　　民政管理事务经费收入1411544.38元，占财政拨款收入的3.45%。

　　行政事业单位离退休经费收入643194.28元，占财政拨款收入的1.58%。

　　（5）城乡社区事务

　　城管执法经费收入2150700元，占财政拨款收入的5.26%。

　　其他城乡社区管理事务经费收入20472987.30元，占财政拨款收入的50.11%。

　　城乡社区环境卫生经费收入2077016元，占财政拨款收入的5.08%。

　　其他城乡社区事务经费收入1051797元，占财政拨款收入的2.58%。

　　（6）住房保障

　　住房改革收入2671623.66元，占财政拨款收入的6.54%。

　　2、事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的0%。

　　3、经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，占本年收入合计的0%。

　　4、上级补助收入0元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的0%。

　　5、附属单位缴款0元，为事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入，占本年收入合计的0%。

　　6、其他收入4772857.82元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业

　　收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的10.46%。包括：

　　（1）一般公共服务

　　政府办公厅（室）及相关机构事务收入4772857.82元，占该收入的100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本部门2012年度支出合计47320394.64元，具体情况如下：

　　1、基本支出9865187.97元，占本年支出合计的20.85%。其中：

　　（1）一般公共服务

　　行政运行经费支出6130700.03元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出和购置办公设备等支出。

　　（2）文化体育与传媒

　　群众文化经费支出32196元，主要用于文化站工作人员工资福利支出。

　　（3）社会保障和就业

　　归口管理的行政单位离退休经费支出643194.28元，主要用于退休人员的对个人和家庭的补助支出。

　　（4）城乡社区事务

　　其他城乡社区管理事务经费支出387474元，主要用于社区工作人员工资福利支出。

　　（5）住房保障

　　住房改革支出2671623.66元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。

　　2、项目支出37455206.67元，占本年支出合计的79.15%。其中：

　　（1）一般公共服务

　　人大事务经费支出66000元，主要用于人大机构日常公用经费。

　　一般行政管理事务经费支出4716546.76元，主要用于冼村、潭村城中村改造工作以及用于街道开展城市管理、社会管理、社区建设等业务工作，主要是开展市容环境卫生、消防进社区、安全生产、打击制假售假、非法传销、私屠滥宰等工作，拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、法律援助、初级卫生保健、群众来信来访、侨务管理，退休托管人员服务、失业人员登记和再就业及社会养老保险扩保工作，以及开展文明街道、文明社区等各类群众性精神文明创建活动。完善服务设施，组织服务队伍，发展义工组织，满足社区居民不同需求。

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务经费支出193000元，主要用于城管执法队办公用房租金。

　　（2）人口与计划生育事务

　　其他人口与计划生育事务经费支出799868.93元，主要用于计划生育宣传教育工作，落实人口与计划生育指标, 组织好查环查孕、妇科病普查工作；接受计生部门的委托，负责生育审批，办理独生子女证、计生证和计生人口管理资料建档及社会抚养费征收等工作。

　　（3）文化体育与传媒

　　群众文化经费支出403220.3元，主要用于建设和维护社区文化站室、体育场所社区服务基础设施，提高社区居民素质，共建共创文明社区。

　　（4）社会保障和就业

　　基层政权和社区建设经费支出1411544.38元，主要用于家庭综合服务中心建设及政府购买服务经费等。

　　（5）城乡社区事务

　　城管执法经费支出2150700元，主要用于城管统发人员专项办公经费、城管辅助队员及临工工资等专项资金。

　　其他城乡社区管理事务经费支出24585513.3元，主要用于流动人员和出租屋管理服务中心的服务窗口建设、流动人员和出租屋管理服务中心办公经费、流动人员和出租屋管理服务中心办公场所租金和管理费，流动人员和出租屋管理服务中心管理人员工资、社保、工作服装费、印制宣传资料、各专项清查行动、消防安全器材购置、辖区保安工资、治安奖励、业务培训学习等；社区居委办公经费、人员工资、人员社保、居委业务培训学习等；垃圾分类专员人员工资、人员社保、垃圾分类活动、垃圾分类业务培训学习等；社区工作站工作人员工资福利支出。

　　（6）城乡社区环境卫生

　　城乡社区环境卫生经费支出2077016元，主要用于辖区环境卫生整治工作专项资金。

　　（7）其他城乡社区事务

　　其他城乡社区事务经费支出1051797元，主要用于街道经营性收入管理费等业务工作。

　　四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

　　（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

　　本部门2012年度公共预算财政拨款支出45362339.29元，占本年支出合计的95.86%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加11246079.19元，增长32.96%。主要原因：一是行政运行经费减少264257.51元；二是一般行政管理事务经费增加1321783.55元；三是其他政府办公厅（室）及相关机构事务经费增加60000元；四是其他人口与计划生育事务经费减少107.5元；五是群众文化经费减少3761元；六是新增基层政权和社区建设经费1411544.38元；七是归口管理的行政单位离退休经费增加97199.51元；八是城管执法经费增加903081元；九是其他城乡社区管理事务经费增加10229169.1元；十是城乡社区环境卫生经费减少249051元；十一是其他城乡社区事务经费减少648203元，十二是本年没有其他交通运输经费（亚运交通补贴）支出，所以减少1916050元；十二是住房公积金减少69627；十三是购房补贴增加374358.66元。

　　主要用于以下方面：

　　1、一般公共服务经费支出9948060.37元，占21.93%；主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出和购置办公设备支出、人大机构日常公用经费、冼村、潭村城中村改造工作，以及街道城市管理、社会管理、社区建设等业务工作，主要是开展市容环境卫生、消防进社区、安全生产、打击制假售假、非法传销、私屠滥宰等工作，拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、法律援助、初级卫生保健、群众来信来访、侨务管理，退休托管人员服务、失业人员登记和再就业及社会养老保险扩保工作，以及开展文明街道、文明社区等各类群众性精神文明创建活动。完善服务设施，组织服务队伍，发展义工组织，满足社区居民不同需求。城管执法队办公用房租金。计划生育宣传教育工作，落实人口与计划生育指标, 组织好查环查孕、妇科病普查工作；接受计生部门的委托，负责生育审批，办理独生子女证、计生证和计生人口管理资料建档及社会抚养费征收等工作。

　　2、文化体育与传媒

　　群众文化经费支出435416.3元，占0.96%；主要用于：建设和维护社区文化站室、体育场所社区服务基础设施，提高社区居民素质，共建共创文明社区。文化站工作人员工资福利支出。

　　3、社会保障和就业

　　归口管理的行政单位离退休经费支出643194.28元，占4.53%；主要用于退休人员的对个人和家庭的补助支出；家庭综合服务中心建设及政府购买服务经费等。

　　4、城乡社区事务

　　其他城乡社区管理事务经费支出30252500.3元，占66.69%，主要用于流动人员和出租屋管理服务中心的服务窗口建设、流动人员和出租屋管理服务中心办公经费、流动人员和出租屋管理服务中心办公场所租金和管理费，流动人员和出租屋管理服务中心管理人员工资、社保、工作服装费、印制宣传资料、各专项清查行动、消防安全器材购置、辖区保安工资、治安奖励、业务培训学习等；社区居委办公经费、人员工资、人员社保、居委业务培训学习等；垃圾分类专员人员工资、人员社保、垃圾分类活动、垃圾分类业务培训学习等；社区工作站工作人员工资福利支出。

　　5、住房保障

　　住房改革支出2671623.66元，占5.89%；主要用于：住房公积金和住房补贴支出。

　　（二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

　　1、一般公共服务

　　人大事务一般行政管理事务经费支出66000元，完成年初预算的100%，主要用于人大机构日常公用经费。

　　政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费支出6130700.03元，完成年初预算的100%，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出和购置办公设备支出。

　　政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务经费支出2758491.41元，完成年初预算的99.99%，主要用于：街道开展城市管理、社会管理、社区建设等业务工作，主要是开展市容环境卫生、消防进社区、安全生产、打击制假售假、非法传销、私屠滥宰等工作，拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、法律援助、初级卫生保健、群众来信来访、侨务管理，退休托管人员服务、失业人员登记和再就业及社会养老保险扩保工作，以及开展文明街道、文明社区等各类群众性精神文明创建活动。完善服务设施，组织服务队伍，发展义工组织，满足社区居民不同需求。

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务经费支出193000元，完成年初预算的100%，主要用于：城管执法队办公用房租金。

　　2、人口与计划生育事务

　　其他人口与计划生育事务经费支出799868.93元，完成年初预算的99.98%，主要用于计划生育宣传教育工作，落实人口与计划生育指标, 组织好查环查孕、妇科病普查工作；接受计生部门的委托，负责生育审批，办理独生子女证、计生证和计生人口管理资料建档及社会抚养费征收等工作。

　　3、文化体育与传媒

　　群众文化经费支出435416.3元，完成年初预算的100%，主要用于文化站工作人员工资福利支出，建设和维护社区文化站室、体育场所社区服务基础设施，提高社区居民素质，共建共创文明社区。

　　4、社会保障和就业

　　归口管理的行政单位离退休经费支出643194.28元，完成年初预算的100%，主要用于退休人员的对个人和家庭的补助支出。

　　基层政权和社区建设经费支出1411544.38元，完成年初预算的99.99%，主要用于家庭综合服务中心建设及政府购买服务经费等。

　　5、城乡社区事务

　　城管执法经费支出2150700元，完成年初预算的100%，主要用于城管统发人员专项办公经费、城管辅助队员及临工工资等专项资金。

　　其他城乡社区管理事务经费支出24972987.3元，完成年初预算的100%，主要用于流动人员和出租屋管理服务中心的服务窗口建设、流动人员和出租屋管理服务中心办公经费、流动人员和出租屋管理服务中心办公场所租金和管理费，流动人员和出租屋管理服务中心管理人员工资、社保、工作服装费、印制宣传资料、各专项清查行动、消防安全器材购置、辖区保安工资、治安奖励、业务培训学习等；社区居委办公经费、人员工资、人员社保、居委业务培训学习等；垃圾分类专员人员工资、人员社保、垃圾分类活动、垃圾分类业务培训学习等；社区工作站工作人员工资福利支出。

　　城乡社区环境卫生经费支出2077016元，完成年初预算的100%，主要用于辖区环境卫生整治工作专项资金。

　　其他城乡社区事务经费支出1051797元，完成年初预算的100%，主要用于街道经营性收入管理费等业务工作。

　　6、住房保障

　　住房改革支出2671623.66元，完成年初预算的100%，主要用于住房公积金和住房补贴支出。

　　　五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

　　（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

　　1、基本支出0元，完成年初预算的0%。无预决算产生差异。

　　2、项目支出0元，完成年初预算的0%。无预决算产生差异。

　　六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2012年，天河区冼村街道办事处（含所属天河区冼村街社区服务中心、天河区冼村街文化站、天河区冼村街流动人员和出租屋管理服务中心、天河区冼村街市容环境卫生管理站、天河区冼村街消毒站）共6个单位、89人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算363074.2元，比上年减少39325.63元，下降9.77%，其中：

　　（一）因公出国（境）费决算0元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　2012年全年使用公共预算财政拨款安排0部门及所属行政事业单位0个、因公出国（境）团组0个、0人次。开支内容包括：

　　履行本部门职能开展境外业务工作支出0元。

　　境外业务培训及考察支出0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费决算64000元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的17.63%，比上年减少32000元，下降33.33%。下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少，因本单位的公务用车为城管执法车，城管执法车运行维护费部分为区城管局划拨，由区城管局列支。

　　开支内容包括：

　　公务用车购置费0元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的0辆公务用车予以报废处置，更新购置0辆；经批准新增车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，小型载客汽车0辆，大中型载客汽车0辆，其他汽车0辆。更新购置支出0元，平均每辆0元。

　　公务用车运行维护费64000元。本部门（含所属天河区冼村街社区服务中心、天河区冼村街文化站、天河区冼村街流动人员和出租屋管理服务中心、天河区冼村街市容环境卫生管理站、天河区冼村街消毒站）共6个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。全年运行维护费支出64000元，减去公务用车租赁费0元后，平均每辆16000元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

　　（三）公务接待费决算299074.2元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的82.37%，比上年减少7325.63元，下降2.39%。下降的主要原因是：厉行节约。

　　开支内容包括：

　　外事接待支出299074.2元，全年共接待来访团组3200个，主要包括城改接待、联系工作接待、辖区企业联系交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

　　国内公务接待支出0元。主要用于本部门共0个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

　　七、行政经费支出情况说明

　　行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

　　汇总本部门2012年度行政经费支出合计8802323.69元，占本部门公共预算财政拨款支出的25.8%。

 

 

　　　　　　　　　　 2012年冼村街街道车补费用情况 
　　2012年冼村街街道车补费用共支出41.585万元，比2011年增加2.25万元，增长 5.72 %，主要由于街道人员的正常变动。