目　  录

第一部分 天河区东站地区管委办概况

一、 部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2014年部门预算安排情况说明

第三部分 2014年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算05表）

四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）

五、项目支出预算明细表

第一部分 天河区东站地区管委办概况

一、天河区东站地区管委办主要职能

天河区东站地区管委办是代表天河区政府对东站地区实施城市管理工作的协调机构，行使广州东站地区管理委员会的监督和管理职能，负责处理广州东站地区管理委员会的日常工作，对中央、省、市区管理东站的20多个职能部门及有关单位开展协调工作。主要职能如下：

（一）根据有关法律、法规、规章制度和广州火车东站地区管理委员会的决定，部署、制订该地区的城市管理工作计划，并组织实施。

（二）组织该地区各有关部门按各自的职责维护和管理社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生，协调各管理部门在该地区的工作关系。

（三）组织和领导由公安、城管、交管、客管、工商等部门组成的综合性联合执法队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动。

（四）按照广州火车东站站场地区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查站场地区的市容环境、广告、经营点档和市政、交通、电信等设施的设置，并指导、督促有关单位落实日常管理。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

天河区东站地区管委办设事业单位1个，属参公事业单位。

三、部门人员构成

天河区东站地区管委办总编制人数15人，在职实有人数16人，均属事业编制；其中：军转干编制1人。退休 6人。

第二部分 2014年部门预算安排情况说明

一、2014年部门预算收支情况总体说明

天河区东站地区管委办2014年收支总预算573.8万元，其中：本年收入573.8万元，占收入预算100%；本年支出573.8万元。

二、2014年收入预算情况说明

天河区东站地区管委办2014年度收入预算573.8 万元，其中：公共财政预算拨款 573.8万元，占100%。

三、2014年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

天河区东站地区管委办2014年度支出预算573.7万元，包括：基本支出435.9万元，占支出预算76%，其中：人员支出225.7万元，商品和服务支出50.2万元，对个人和家庭的补助支出160万元；项目支出 137.8万元，占支出预算24%。

（二）支出预算规模变化情况。天河区东站地区管委办2014年支出预算573.7万元，比2013年预算减少17.2万元，其中：基本支出安排435.9万元，比2013年预算减少9.1万元；项目支出安排137.8万元，比2013年预算减少8.1万元。

（三）支出预算结构及具体安排情况。2014年部门预算中，一般公共服务支出413.6万元，占72.1%；社会保障和就业支出65.66万元，占11.45%；住房保障支出94.4万元，占16.45%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人口和政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2014年支出预算413.6万元，比2013年预算减少14.3万元，下降3.34%，主要原因：压缩经费开支。

2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）2014年支出预算65.66万元，比2013年预算增加7.66万元，上升13.21%。主要原因：增加1名退休人员。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2014年支出预算94.4万元，比2013年预算减少10.6万元，下降10.1%，主要原因是：预算人员减少。

（四）2014年部门预算“三公”经费情况

2014年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计22.4万元。比2013年预算减少3.64万元。其中：公务用车购置及运行费预算15万元，用于保障3辆公务用车和2辆执勤用车的运行及维护费，与2013年预算相同。公务接待费预算7.4万元。比2013年预算减少3.64万元，主要原因：压缩经费开支。

（五）项目支出安排情况

主要项目如下：

1、站场管理经费70万元；

2、春运经费50万元；

3、联合执法经费10万元。

4、采购电脑13台，其中：2013年报废11台、单位2013年11月接收2名军转干部。

第三部分 2014年部门预算表

附件：１、收支预算总表（预算01表）

２、收入预算总表（预算02表）

３、支出预算总表（预算05表）

４、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）

５、项目支出预算明细表