表一 收入支出决算总表
部门名称：天河区东站地区管委办 单位：元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款 |
1 |
5440643.85.85 |
一、一般公共服务 |
30 |
4919514 |
其中：政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
31 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防 |
32 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
33 |
|
其中：财政专户管理资金 |
5 |
|
五、教育 |
34 |
|
四、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
35 |
|
五、附属单位缴款 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
36 |
|
六、其他收入 |
8 |
900000 |
八、社会保障和就业 |
37 |
509879 |
其中：财政专户拨款 |
9 |
|
九、医疗卫生 |
38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
39 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
41 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
42 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
43 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
44 |
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
45 |
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
46 |
|
|
18 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
47 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
1026045 |
|
20 |
|
二十、粮油物资管理事务 |
49 |
|
|
21 |
|
二十一、储备事务支出 |
50 |
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
51 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
6340643 |
本年支出合计 |
54 |
6455438 666455438 |
用事业基金弥补收支差额额额 |
26 |
162281 |
结余分配 |
55 |
|
上年结转和结余 |
27 |
2784999 |
年末结转和结余 |
56 |
2832485 2228324852832485 |
|
28 |
|
|
57 |
|
合计 |
29 |
9287923333 929287923 |
合计 |
58 |
9287923 9287923 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
表二 收入决算表
部门名称：天河区东站地区管委办 单位：元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位缴款 |
其他收入 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中：政府性基金 |
合计 |
其中：财政专户管理资金 |
合计 |
其中：财政专户拨款 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
合计 |
6340643 |
5440643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900000 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥10栏。
表三 支出决算表
部门名称：天河区东站地区管委办 单位：元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|||||||||
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
6455438 |
4084924 |
1928719 |
620280 |
1535925 |
2370514 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。
表四 公共预算财政拨款支出决算表
部门名称：天河区东站地区管委办 单位：元
项目 |
2011年度决算数 |
2012年度决算数 |
2012年度决算比2011年度决算 |
||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合计 |
5717774 |
4142178 |
1575596 |
5440643 |
3922643 |
1518000 |
-2777131 |
4.85 |
-1219535 |
5.3 |
-57596 |
3.7 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。
表五 政府性基金预算支出决算表
部门名称：天河区东站地区管委办 单位：元
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6=1+2-3 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。
表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
部门名称：天河区东站地区管委办 单位：元 |
|||||||
项目 |
“三公”经费支出 |
因公出国（境）费 支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费 支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
小计 |
小计 |
小计 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
226600 |
0 |
111600 |
115000 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。
1栏=（2+3+4）栏。
表七 行政经费支出情况统计表 |
||||||||||
部门名称：天河区东站地区管委办 单位：元 |
||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
行政单位 |
参照公务员法管理事业单位 |
|||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
一般行政管理项目支出 |
小计 |
基本支出 |
一般行政管理项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1=2+5 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5=6+7 |
6 |
7 |
合计 |
3411315 |
0 |
0 |
0 |
|
3411315 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
1栏=（2+5）栏；2栏=（3+4）栏；5栏=（6+7）栏。
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