目　  录

第一部分 天河区东站地区管委办概况

一、 部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2013年部门预算安排情况说明

第三部分2013年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算05表）

四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）

 第一部分 天河区东站地区管委办概况

一、天河区东站地区管委办主要职能

天河区东站地区管理委员会办公室是代表天河区政府对东站地区实施城市管理工作的协调机构，行使广州东站地区管理委员会的监督和管理职能，负责处理广州东站地区管理委员会的日常工作，对中央、省、市区管理东站的20多个职能部门及有关单位开展指导、监督、协调工作。主要职能如下：

（一）根据有关法律、法规、规章制度和广州火车东站地区管理委员会的决定，部署、制订该地区的城市管理工作计划，并组织实施。

（二）组织该地区各有关部门按各自的职责维护和管理社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生，协调各管理部门在该地区的工作关系。

（三）负责组织、协调该地区的春运、暑运、春秋两届该广交会及其他节假日高峰期的旅客疏导、管理工作

（四）组织和领导由公安、城管、交管、客管、工商等部门组成的综合性联合执法队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动。

（五）按照广州火车东站站场地区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查站场地区的市容环境、广告、经营点档和市政、交通、电信等设施的设置，并指导、督促有关单位落实日常管理。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

天河区东站地区管委办设事业单位1个，属参公事业单位。

三、部门人员构成

天河区东站地区管委办总编制人数15人，在职实有人数16人，均属事业编制；退休人员6人。

第二部分 2013年部门预算安排情况说明

一、2013年部门预算收支情况总体说明

天河区东站地区管委办2013年收支总预算590.9万元，其中：本年收入590.9万元，占收入预算100%；本年支出590.9万元。

二、2013年收入预算情况说明

天河区东站地区管委办2013年度收入预算590.9 万元，其中：公共财政预算拨款 590.9万元，占100%。

三、2013年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

天河区东站地区管委办2013年度支出预算590.9万元，包括：基本支出445万元，占支出预算75.3%，其中：人员支出234万元，商品和服务支出48万元，对个人和家庭的补助支出163万元；项目支出 145.9万元，占支出预算24.7%。

（二）支出预算规模变化情况。天河区东站地区管委办2013年支出预算590.9万元，比2012年预算减少43.78万元，其中：基本支出安排445万元，比2012年预算减少24.68万元；项目支出安排145.9万元，比2012年预算减少19.1万元。

（三）支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中，一般公共服务支出427.9，占72.41%；社会保障和就业支出58万元，占9.82%；住房保障支出105万元，占17.77%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人口和政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2013年支出预算427.9万元，比2012年预算减少12.43万元，下降2.8%，主要原因：压缩经费开支。

2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）2013年支出预算58万元，比2012年预算减少1万元，下降1.7%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013年支出预算105万元，比2012年预算减少30.35万元，下降22.42%，主要原因是：预算人员减少。

（四）2013年部门预算“三公”经费情况

2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计26.04万元。其中：公务用车购置及运行费预算15万元、公务接待费预算11.04万元。2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算减少19.86万元。主要原因：2011年经批准新增车辆1辆，车辆购置支出18万元。

（五）项目支出安排情况

主要项目如下：

1、站场管理经费75万元；

2、春运经费55万元；

3、在职干部学习补助费0.9万元；

4、联合执法经费15万元。

第三部分 2013年部门预算表

附件：1.收支预算总表（预算01表）

 　  　2.收入预算总表（预算02表）

　　　3.支出预算总表（预算05表）

　　　4.财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）