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第一部分 天河区建设和水务局概况

一、 部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2013年部门预算安排情况说明

第三部分2013年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算05表）

四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）

第一部分 天河区建设和水务局概况

一、天河区建设和水务局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关房屋建设和市政、水务建设及管理的方针、政策和法律法规，并拟定相关管理制度和办法。

（二）拟定本区市政、水务、公路设施的建设和改造的中长期规划、年度计划并组织实施，负责项目的可行性研究、立项、资金落实等前期手续的办理工作。

（三）负责局系统城市维护费的统筹管理。

（四）负责辖区内房地产开发建设行为的监督管理，负责房地开发项目手册年检的初审。

（五）监督和管理建筑市场，规范建筑市场各方的主体行为。

（六）按市、区分工负责房屋建筑、市政、水务、公路设施等建设工程招投标的监督管理。

（七）负责区辖内在监房屋建筑、市政设施、水务设施工程施工的质量、安全监督和施工许可管理；协助城市管理综合执法部门落实工地的文明施工措施；参与编制区辖内工程质量安全事故应急救援预案，参与重工工程质量安全事故的调查和处理。

（八）负责民用建筑节能的监督管理；负责建设领域新技术推广；指导新型墙体材料及散装水泥推广使用工作。

（九）配合市执行建设工程劳动保险金管理政策。

（十）负责市政设施的监督管理，依法行使市政道路（含桥梁、隧道）开挖、临时占用的审批权，对侵占和损坏市政设施的行为依法采取行政强制措施或协助城市管理综合执法部门进行处罚；监督市政设施、公路设施养护单位的服务质量与安全生产工作；负责市政设施突发事件应急管理工作；负责市政设施运行的质量和安全监管工作。

（十一）负责水利设施的监督管理。依法行使涉及水利设施建设、管理的行政审批权；组织实施河道管理范围建设项目行政许可制度；履行水政监察和水行政执法职能；对侵占、损坏水利设施的违法违规行为实施行政强制或行政处罚；监督水务行业的服务质量与安全生产工作；协调解决水事纠纷。

（十二）负责城市排水设施的监督管理。负责排水许可、排水管网接驳、临时占用排水设施的管理工作；对排水设施各种标准、规范、规程进行监督，依法履行对施工临时排水和排水设施接驳、改建、占用的行政审核、审批权，对违法侵占、损坏城市排水设施的行为实施行政强制或行政处罚；负责排水突发事件应急管理。

（十三）组织、协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；负责水务设施运行的质量及安全监管工作。

（十四）指导监督、组织协调全区防汛、防旱、防风工作。

（十五）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

天河区建设和水务局设行政单位1个；事业单位2个，其中：参公事业单位1个、财政核补事业单位1个。

纳入天河区建设和水务局2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

天河区建设和水务局总编制人数184人，在职实有人数167人，其中：行政编制37人、事业编制141人、后勤服务人员6人、机关雇员9人、其他编制14人；离退休人员108人，其中：退休 108人。

第二部分 2013年部门预算安排情况说明

一、2013年部门预算收支情况总体说明

天河区建设和水务局2013年收支总预算51,654.20万元，其中：本年收入26,062.63万元，占收入预算50.46%；本年支出51,654.20万元。

二、2013年收入预算情况说明

天河区建设和水务局（部门）2013年度收入预算51,654.20万元，其中：公共财政预算拨款10,707.73万元，占20.73%；政府性基金收入12,542.50 万元，占24.28%；财政专户拨款收入1,025.00 万元，占1.98%；上级补助收入1,785.00万元，占3.46%；上年结转24,831.68万元，占48.07%；其他各类资金759.89万元，占1.47%。

三、2013年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

天河区建设和水务局（部门）2013年度支出预算51,654.20万元，包括：基本支出3,106.40万元，占支出预算6.01%，其中：人员支出1,486.40万元，商品和服务支出370.00万元，对个人和家庭的补助支出1,250.00万元；项目支出48,547.80万元，占支出预算93.99%。

（二）支出预算规模变化情况。天河区建设和水务局2013年支出预算51,654.20万元，比2012年预算增加19,348.72万元，其中：基本支出安排3,106.40万元，比2012年预算减5.49万元；项目支出安排48,547.80万元，比2012年预算增19,354.21万元。

（三）支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中，教育支出300.00万元，占0.58%；城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）支出17,341.51万元，占33.57%；农林水事务支出32,421.97万元，占62.77%；交通运输支出328.00万元，占0.63%；资源勘探电力信息等事务支出12.5万元，占0.02%；社会保障和就业支出457.22万元，占0.89%；住房保障支出793.00万元，占1.54%。具体情况如下：

1、教育（类）地方教育附加安排的支出（款）2013年支出预算300.00万元，比2012年预算减少74万元，下降19.79%。主要原因是：工程已完工，进入决算阶段，需支出经费减少。

2、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）2013年支出预算2,159.15万元，比2012年预算增加145.50万元，增长7.23%；城乡社区公共设施（款）支出预算13,030.00万元，比2012年预算增加10,514.49万元，增长299.10%；建设市场管理与监督（款）支出预算702.36万元，比2012年预算增加158.23万元，增长29.08%；国有土地使用权出让收入安排的支出（款）预算1,000.00万元，比2012年预算减少6,834.86万元，下降87.24%；城市公用事业附加安排的支出（款）预算450万元，比2012年预算增加10.00万元，增长2.27%。主要原因是：原市管市政设施、交通设施养护费增加；新增工程项目有美丽乡村建设、珠吉古村环境整治及乞巧文化设施完善工程、珠江东横路改造工程；属下单位新增人员4人增加人员工资及日常公用经费。

3、农林水事务（类）水利（款）2013年支出预算3,772.53万元，比2012年预算减少5.89万元，下降0.16%；扶贫（款）1.79万元，比2012年预算减少9.14万元，下降83.65%；地方水利建设基金支出（款）28,647.65万元，比2012年预算增加16,663.92万元，增长139.05%。主要原因是：原有项目渔沙坦小学设备用房、柯木塱地区供水工程、排涝泵站维修养护经费、河涌及水闸养护费等经费增加，新增项目有渠箱清疏管养经费、三防应急指挥调度系统建设、河涌栏杆新建费用。

4、交通运输（类）公路水路运输（款）2013年支出预算328万元，比2012年预算增加292.00万元，增长811.10%。主要原因是：用于农村道路建设。

5、资源勘探电力信息等事务（类）散装水泥专项资金支出（款）2013年支出预算2.5万元，2013年新增项目；新型墙体材料专项基金支出（款）预算10万元，与2012年持平。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2013年支出预算457.00万元，比2012年预算增加4.56万元，增长1.01%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013年支出预算793.00万元，比2012年预算增加150.20万元，增长23.37%。主要原因是：局属下单位区市政维修队新增8人（含工资、公积金、购房补贴），质安站新增4人产生的公积金、购房补贴。

（四）2013年部门预算“三公”经费情况

2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计144.70万元。其中：公务用车购置及运行费预算89.00万元（包括：公务用车运行费89.00万元）、公务接待费预算55.70万元。2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算减少32.28万元。主要原因是：根据《区委落实中央八项规定实施办法》中“严格控制公务消费”，2013年公务接待减少。

（五）项目支出安排情况

主要项目如下：

1、猎德涌（花城大道以南至珠江口段）升级改造工程16,725.72万元；

2、区内市政道路及排水日常养护经费8,680万元；

3、市政道路和排水设施维修、改造工程经费5,100万元；

4、排水渠箱、河涌、水闸、排涝泵站日常养护以及应急抢险清淤工程经费4,440万元；

5、解决天河区东北部居民饮水问题，柯木塱、渔沙坦供水加压站建设经费4,720.67万元；

6、华南快速路黄埔大道排水改造工程1,802.53万元；

7、河涌综合整治工程862万元，包括：龙洞水库加固工程、车陂涌整治工程一、二期，程界涌整治工程等；

8、美丽乡村建设项目1,000万元；

9、珠江东横路改造工程600万元；

10、河涌栏杆新建费用项目520万元；

11、三防应急指挥调度系统建设500万元；

12、珠吉古村环境整治及乞巧文化设施完善工程400万元。