天河区安全生产监督管理局
2017年部门预算补充
公开内容
二〇一八年五月十四日
| 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目） |
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| 单位名称:广州市天河区安全生产监督管理局 单位：万元 |
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| 部门预算经济分类 |
2017年预算 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
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| 类 |
款 |
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| 1 |
2 |
3 |
4 |
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| 合计 |
1,317.70 |
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| 301 |
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工资福利支出 |
726.60 |
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| 301 |
01 |
基本工资 |
154.60 |
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| 301 |
02 |
津贴补贴 |
360.00 |
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| 301 |
03 |
奖金 |
34.60 |
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| 301 |
07 |
绩效工资 |
14.40 |
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| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
163.00 |
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| 302 |
|
商品和服务支出 |
140.50 |
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| 302 |
01 |
办公费 |
20.00 |
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| 302 |
02 |
印刷费 |
2.00 |
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| 302 |
04 |
手续费 |
1.00 |
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| 302 |
06 |
电费 |
1.50 |
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| 302 |
07 |
邮电费 |
2.40 |
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| 302 |
09 |
物业管理费 |
1.00 |
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| 302 |
11 |
差旅费 |
1.00 |
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| 302 |
13 |
维修（护）费 |
2.00 |
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| 302 |
16 |
培训费 |
0.70 |
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| 302 |
17 |
公务接待费 |
1.00 |
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| 302 |
26 |
劳务费 |
5.00 |
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| 302 |
27 |
委托业务费 |
5.00 |
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| 302 |
28 |
工会经费 |
15.00 |
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| 302 |
29 |
福利费 |
3.00 |
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| 302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
35.20 |
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| 302 |
39 |
其他交通费用 |
30.20 |
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| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
14.50 |
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| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
448.60 |
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| 303 |
02 |
退休费 |
68.46 |
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| 303 |
07 |
医疗费 |
6.50 |
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| 303 |
09 |
奖励金 |
0.54 |
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| 303 |
11 |
住房公积金 |
138.00 |
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| 303 |
13 |
购房补贴 |
164.50 |
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| 303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
70.60 |
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| 310 |
|
其他资本性支出 |
2.00 |
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| 310 |
02 |
办公设备购置 |
2.00 |
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项目绩效目标表 |
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| 单位名称:广州市天河区安全生产监督管理局 |
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单位：万元 |
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| 单位名称 |
项目名称 |
项目属性 |
项目起止时间 |
2017年项目预算金额 |
项目内容及资金支出情况 |
项目绩效目标 |
项目主要绩效目标 |
备 注 |
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本单位2017年无纳入预绩效评审项目。 |
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| 备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目； |
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| 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等； |
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| 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。 |
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| 部门预算项目支出预算明细表 |
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| 单位名称:广州市天河区安全生产监督管理局 |
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|
单位：万元 |
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| 科目 |
单位编码 |
项目名称 |
项目说明 |
项目绩效目标 |
2017年预算 |
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| 类 |
款 |
项 |
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| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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|
合计： |
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|
789.82 |
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|
广州市天河区安全生产监督管理局 |
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789.82 |
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| 215 |
06 |
05 |
077001 |
区安全监管局安全生产监督综合管理系统维护费 |
用于安全生产监督综合管理系统维护和故障数据恢复。 |
通过该项目的实施，提高为安全生产监督综合管理系统使用效率，为安全生产监督综合管理系统正常运行提供保障。 |
11.50 |
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| 215 |
06 |
05 |
077001 |
区安全监管局工贸企业涉粉防爆专项经费 |
用于工贸企业粉尘防爆专项安全生产监管，开展粉尘防爆专题宣传教育培训，落实粉尘企业安全评估。 |
通过对辖区内工贸企业粉尘防爆进行培训，提高企业安全生产意识和防范能力。 |
17.00 |
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| 215 |
06 |
05 |
077001 |
区安全监管局危险化学品企业监管专项经费 |
用于危险化学品企业综合监管，组织危险化学品专项检查，开展危险化学品宣传教育培训，召开季度工作会议等。 |
通过开展危险化学品企业人员安全教育培训、危险化学品企业安全执法检查以及召开全区部门、街道及企业安全监管工作会议，排除危化品企业安全隐患，落实危险化学品行业企业相关工作措施。 |
9.00 |
|
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| 215 |
06 |
05 |
077001 |
区安全监管局办公场所装修专项经费 |
根据区政府统一安排，用于我单位搬迁至新办公场所的装修经费。 |
根据区政府统一安排，用于我单位搬迁至新办公场所的装修经费。 |
95.00 |
|
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| 215 |
06 |
05 |
077001 |
区安全监管局安全生产宣传教育中心专项经费 |
用于区安全生产宣传教育中心开展全区安全生产宣传、培训、工作会议、安全生产信息化建设等。 |
通过开展安全生产宣传和培训活动，提高安全生产管理水平，提高社会各界对安全生产知识的认识和重视，普及安全生产知识。 |
16.00 |
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| 215 |
06 |
05 |
077001 |
区安全监管局街道安监中队执法经费 |
用于各街道安监中队日常工作开支、购置监管设备与装备、安全生产隐患排查治理信息推广应用、开展安全生产宣传教育和培训工作等。 |
夯实安监基层执法队伍建设，增强安全监管力量，通过传、帮、带和开展业务培训提高各街道专职安全员执法监察水平，全面提升我区安全生产执法监察队伍的整体素质。 |
20.00 |
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| 215 |
06 |
05 |
077001 |
区安全监管局安监执法大队执法经费 |
用于安监执法分局处理安全生产事件、购买执法文书、开展应急救援和专项整治工作、组织培训、执法办案、聘请专家等费用。 |
为开展日常安全生产执法监察提供保障，不断规范行政执法行为，排查治理安全生产隐患，提高执法监察水平，全面提升我区安全生产执法监察队伍的整体素质。 |
30.00 |
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| 215 |
06 |
05 |
077001 |
区安全监管局职业卫生监督专项经费 |
用于开展职业卫生安全监管工作。 |
通过该项目的实施，提升我区重点行业职业病危害防治水平，降低职业病发病率，提高职业卫生监管水平，加强职业卫生监管力度，促使我区职业卫生监管水平更上新台阶。 |
25.00 |
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| 215 |
06 |
05 |
077001 |
区安全监管局安全生产目标管理建设奖励经费 |
用于全区安全生产责任制考核兑现奖励。 |
通过认真开展天河区安全生产责任制考评奖励，加强我区安全生产监管，提高区安委会成员单位的工作水平。 |
198.00 |
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| 215 |
06 |
05 |
077001 |
区安全监管局专职安全员队伍培训经费 |
用于组织区专职安全生产监督检查员开展安全生产业务培训。 |
通过开展区专职安全生产监督检查员业务培训，提升业务技能和执法水平。 |
40.00 |
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| 215 |
06 |
05 |
077001 |
区安全监管局高危企业监管专项经费 |
用于高处作业安全生产综合监管和高处作业培训教育工作。 |
通过组织高处作业企业培训，普及安全生产理念。 |
6.00 |
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| 215 |
06 |
05 |
077001 |
区安全监管局安全生产社会化保障工作专项经费 |
用于委托安全生产专业服务机构对中、小、微企业和高危行业企业提供职业卫生安全生产检测技术支撑。 |
用于委托安全生产专业服务机构对中、小、微企业和高危行业企业提供职业卫生安全生产检测技术支撑。 |
10.70 |
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| 215 |
06 |
05 |
077001 |
区安全监管局非税收入管理费 |
按照综合财政预算管理的要求，统筹安排使用。 |
补充日常办公经费、安委会专项经费、职业卫生监督专项经费、执法大队执法专项经费、危险化学品“打非治违”专项经费等经费不足。 |
24.00 |
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| 215 |
06 |
05 |
077001 |
区安全监管局规模以下企业安全生产标准化复评专项经费 |
用于开展全区规模以下企业安全生产标准化复评工作、组织各街道开展企业安全生产标准化工作会议和培训等。 |
用于我区安全生产标准化建设步伐，实现工贸行业企业安全生产标准化全面达标。 |
10.00 |
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| 215 |
06 |
05 |
077001 |
区安全监管局安全生产委员会专项经费 |
用于开展安全隐患排查、联合区安委会成员单位检查执法、业务学习、开展应急救援演练和事故处理、安全生产宣传培训、召开全区性安全生产工作会议、安全生产宣传教育、聘请安全生产专家、发放安委会临聘人员工资等。 |
落实“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”的安全生产责任制，强力推进企业安全主体责任落实，夯实基层基础。 |
120.00 |
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| 215 |
06 |
05 |
077001 |
区安全监管局科普(安全生产知识普及宣传经费) |
用于安全生产宣传教育与培训等工作。 |
通过开展安全生产宣传和培训活动，达到提高社会各界对安全生产知识的认识和重视，普及安全生产知识，全面提高安全生产意识的绩效目标。 |
15.00 |
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| 215 |
06 |
05 |
077001 |
区安监局安监执法专用设备及办公用具购置经费 |
用于购置执法专用设备及办公用具。 |
通过购置办公和执法设备，开展安全生产执法监察标准化建设，切实加强全区安监系统执法监察队伍建设，提高执法监察水平，进一步提升办公和执法效率。 |
82.62 |
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| 215 |
06 |
05 |
077001 |
区安全监管局危险化学品打非治违经费 |
用于发放危险化学品举报奖励金、危险化学品分析检测、危险化学品后期处置、开展危险化学品“打非治违”宣传、培训及工作会议等。 |
通过该项目的实施，达到加强对危险化学品非法违法行为的安全监管工作，消除安全隐患，提高对较大以上安全事故防控工作水平的工作目标。 |
60.00 |
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| 注：本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标。我单位无纳入2017年部门预算绩效评审的项目。 |
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