广州市国土资源和房屋管理局天河区分局2013年部门预算

目　  录

第一部分广州市国土资源和房屋管理局天河区分局概况

一、 部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2013年部门预算安排情况说明

第三部分2013年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算05表）

四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）

第一部分  广州市国土资源和房屋管理局天河区分局概况

一、广州市国土资源和房屋管理局天河区分局主要职能

（一）贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产、测绘和房屋管理的法律、法规、规章和政策,负责有关行政复议和行政诉讼工作。

（二）组织编制和实施区级土地利用总体规划，负责区级立项建设项目用地预审；负责辖区土地利用计划日常管理、耕地保护管理、耕地占补平衡及后备农用土地的开发、复垦、整理等工作。

（三）负责办理辖区涉及农用地转为建设用地或涉及征收集体建设用地的建设项目用地的报批；核发经区政府批准后的农村村民非公寓式住宅建设用地批准书；负责对闲置土地的调查、初审等工作。

（四）负责辖区集体土地所有权和使用权、农村房地产和市局交办的城市房地产登记、发证、撤证和应诉工作；负责土地资源及地籍的调查统计、动态监测和档案信息管理等工作；负责调处土地权属纠纷。

（五）负责辖区测绘行业的管理工作；负责基础测绘计划的汇总和审核，组织基础测绘、地籍测绘及成果汇交与管理等工作；负责测绘标志及基础设施的维护工作；指导、监管测绘市场。

（六）负责辖区房地产交易、租赁、评估、中介市场的管理和监督检查。

（七）负责辖区房屋安全监督管理工作，组织编制和实施辖区城市危房改造计划；负责房屋安全鉴定、危房改造和白蚁防治的行政管理工作；组织开展房屋安全普查、危房督修、房屋应急抢险工作；负责查处违反房屋安全管理行为。

（八）负责辖区直管房的产权、租赁和安全等管理工作；负责直管房租赁使用、修缮养护及淘汰重建等工作；负责办理直管房接管、代管、撤管等相关手续，落实侨房政策和查处违反直管房管理规定行为。

（九）负责辖区物业管理活动的行政管理工作；负责指导物业管理区域业主大会的成立、业主委员会的选举和换届工作；负责辖区注册三级物业服务企业资质审批和一、二级物业服务企业资质报批的前期工作；负责前期物业管理招投标活动的日常管理工作；监督和查处违反物业管理法律、法规、规章的行为。

（十）负责辖区城市房屋征收与补偿管理工作；负责房屋征收与补偿的计划、方案制定和安置协议备案工作。

（十一）负责辖区矿产资源的勘查、开发、利用和保护等管理工作；负责地质勘查、环境调查、监测、灾害防治和地质遗迹保护利用的管理工作；协同区建设和水务局管理地下水资源。

（十二）负责辖区住房制度改革和住房保障工作；负责保障性住房申请资格的审核和监管工作。

（十三）负责所属事业单位的组织建设、队伍建设和辖区国土资源管理所建设及其干部管理等工作。

（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市国土资源和房屋管理局天河区分局设行政单位1个；事业单位7个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位3个、财政核补事业单位1个、经费自筹事业单位2个。

纳入广州市国土资源和房屋管理局天河区分局2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

广州市国土资源和房屋管理局天河区分局总编制人数73人，全局总人数在编60、非编166人。在职实有人数60人，其中：行政编制34人、事业编制26人（其中军转干编制1人）。离退休人员23人，其中：退休 23人。另外其他人员35人，其中外包4人。

第二部分 2013年部门预算安排情况说明

一、2013年部门预算收支情况总体说明

广州市国土资源和房屋管理局天河区分局2013年收支总预算6374.4万元，其中：本年收入6299.96万元，占收入预算98.83%；本年支出6374.4万元。

二、2013年收入预算情况说明

广州市国土资源和房屋管理局天河区分局（部门）2013年度收入预算6374.4 万元，其中：公共财政预算拨款6274.99万元，占98.44%；政府性基金收入0 万元，占0%；财政专户拨款收入0万元，占0%；上级补助收入1.14万元，占0.02%；事业收入0 万元，占0%；上年结转74.44 万元，占1.17%；其他各类资金23.83万元，占0.37%。

三、2013年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市国土资源和房屋管理局天河区分局（部门）2013年度支出预算6374.4万元，包括：基本支出1561.5万元，占支出预算24.5%，其中：人员支出802.3万元，商品和服务支出171.6万元，对个人和家庭的补助支出587.6万元；项目支出 4812.9万元，占支出预算75.5%；其他支出（含经营支出）0万元，占支出预算0%。

（二）支出预算规模变化情况。广州市国土资源和房屋管理局天河区分局（部门）2013年支出预算6374.4万元，比2012年预算增加1047.17万元，其中：基本支出安排1561.5万元，比2012年预算减81.2万元；项目支出安排4812.9万元，比2012年预算增1128.37万元；其他支出安排0万元，比2012年预算增（减）0万元。

（三）支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中，社会保障和就业支出220.6万元，占3.46%；城乡社区事务支出1463.68万元，占22.96%；国土资源气象等事务支出2101.04万元，占32.96%；住房保障支出2589.07万元，占40.62%。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2013年支出预算220.6万元，比2012年预算增加15.1万元，增长7.35%，主要原因：2013年增加退休人员2人。

2、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）2013年支出预算1170.77万元，比2012年预算增加564.21万元，增长93.02%，主要原因是：直管房消防整改资金增加预算619.59万元。其他城乡社区事务支出（款）2013年支出预算292.91万元，比2012年预算减少368.57万元，下降55.72%，主要原因：2013年广氮16栋危房改造项目资金预算下降368.58万元。

3、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）2013年支出预算2101.04万元，比2012年预算增加461.84万元，增长28.17%，主要原因是：非税收入管理费增加预算441.69万元，加强规划引领节约集约用地工作经费增加预算250万元，人员支出及商品和服务支出预算减少84.3万元，电梯改造预算减少97.6万元，设备采购项目预算减少38.37万元。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）2013年支出预算367万元，比2012年预算减少12万元，下降3.17%，主要原因是：人员变动；城乡社区住宅（款）2013年支出预算2222.07万元，比2012年预算增加386.57万元，增长21.06%，主要原因：房屋所有权登记费预算增加376.64万元。

（四）2013年部门预算“三公”经费情况

2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计106.15万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元、公务用车购置及运行费预算70.15万元（包括：公务用车购置费26.35万元、公务用车运行费43.8万元）、公务接待费预算36万元。2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算减少34.62万元。主要原因：因公出国（境）经费预算减少9.69万元，公务用车购置及运行费预算下降21.09万元（包括：公务用车购置费减少14.31万元、公务用车运行费减少6.78万元）、公务接待费预算下降3.84万元。

（五）项目支出安排情况

主要项目如下：

1、房屋所有权登记费1353.64万元；

2、直管房消防整改资金1116.11万元；

3、直管公房业务管理经费510万元；

4、非税收入管理费441.69万元；

5、广氮生活区16栋危破房改造292.91万元；

6、加强规划引领节约集约用地工作经费250万元；

7、车陂水上新村危破房改造105.42万元；

8、违法用地整治工作经费100万元；

9、保障房团租经费80万元；

10、土地管理工作经费80万元、房屋管理工作经费70万元、房屋抢险专项50万元、查处违法用地测绘费40万元、物业管理工作经费30万元、办公楼办证大厅业务费30万元及闲置土地、房地产市场管理巡查、房地产档案管理、住房保障、房屋安全普查、设备采购等业务、工作经费共263.13万元。

第三部分 2013年部门预算表

一、收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算05表）

四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）