目　  录

 

第一部分  天河中央商务区管委会概况

一、 部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2013年部门预算安排情况说明

第三部分2013年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算05表）

四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）

 

 

 

 

第一部分  天河中央商务区管委会概况

 

一、天河中央商务区管委会主要职能

(一) 负责监测天河中央商务区的区域经济运行情况，制定产业发展规划。

（二）负责组织开展天河中央商务区的招商引资、宣传推介和整体营销工作。

（三）负责综合指导和服务天河中央商务区内企业，协调解决企业进驻、建设、发展过程中的有关问题。

（四）受区政府委托后，负责天河中央商务区内属区级规定权限内的社会资金固定资产投资项目、外资项目的审核工作。

(五) 受区政府委托后，负责天河中央商务区内属市级和市以上审批需区级推荐的项目及资金的审核推荐工作。

（六）参与制定、完善天河中央商务区总体规划、控制性详细规划及各专项规划；配合有关部门做好土地开发建设工作。

（七）组织协调属地街道办事处和相关职能部门开展中央商务区范围内的城市环境综合管理工作以及社区管理服务工作。

（八）承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。据区委、区政府确定各部门的主要职责。

二、部门预算单位构成

天河中央商务区管委会有五个内设机构：综合处，建设开发处，投资促进处，企业服务处，公共事务协调处。

三、部门人员构成

天河中央商务区管委会总编制人数29人（其中：公务员编制25人，机关工勤编制4人），在职实有人数28人，其中：行政编制15人、机关雇员13人。

 

第二部分 2013年部门预算安排情况说明

 

一、2013年部门预算收支情况总体说明

天河中央商务区管委会2013年收支总预算2,406.65 万元，其中：本年收入2,304.3万元，占收入预算95.75%；本年支出2,406.65万元。

二、2013年收入预算情况说明

天河中央商务区管委会2013年度收入预算2,406.65 万元，其中：公共财政预算拨款2,304.3万元，占95.75%；上年结转102.35 万元，占4.25%。

三、2013年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

天河中央商务区管委会2013年度支出预算2,406.65万元，包括：基本支出565.8万元，占支出预算24%，其中：人员支出368万元，商品和服务支出52.8万元，对个人和家庭的补助支出145万元；项目支出 1,840.85万元，占支出预算76%。

（二）支出预算规模变化情况。天河中央商务区管委会2013年支出预算2,406.65万元，比2012年预算减少664.19万元，其中：基本支出安排565.8万元，比2012年预算减少119.5万元；项目支出安排1,840.85万元，比2012年预算减少544.69万元。

（三）支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中，一般公共服务支出1,776.98万元，占73.84%；科学技术支出400万元，占16.62%；资源勘探电力信息等事务支出84.67万元，占3.52%；住房保障支出145万元，占6.02%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）2013年支出预算1,776.97万元，比2012年预算减少409.37万元，下降18.72%，主要原因：一是数字化展厅2013年预算比2012年减少300万元；二是2012年安排CBD优化完善规划费用预算200万元。

3、科学技术其他科学技术支出2013年支出预算400万元，比2012年预算减少300万元，下降42.86%，主要原因是：数字化展厅总预算为830.65万元。2012年该项目经费已支付415.33万元，2013年该项目只需安排预算400万元。

4、资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）2013年支出预算84.67万元，比2012年预算净增加84.67万元，主要原因是：该项支出是2012年调整预算增加的项目。2013年支出预算的84.67万元为该项目的尾款。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013年支出预算145万元，比2012年预算减少40万元，下降21.62%，主要原因是：天河中央商务区管委会于2011年3月成立，故2012年该项预算支出185万元是按预计到位人数编制，而2013年该项预算按2012年末实际人数编制（2012年实际到位人数比预期人数少）。

（四）2013年部门预算“三公”经费情况

2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计36.8万元。其中：公务接待费预算36.8万元。

（五）项目支出安排情况

整体招商宣传推介费300万元，用于制作宣传资料，举办长三角、环渤海、珠三角等专场招商推介活动，推进天河CBD的招商工作；CBD采购服务350万，利用专业投资咨询服务机构对区域内重点企业进行服务，从而提高服务质量和行政效率，预计今年将服务载体20家，重点企业80家；采购数字化展厅400万元，用于建设一个包含整体营销，宣传推广，应急指挥等多种功能的数字化展厅，从而加强天河CBD的整体营销与宣传推介效果，全面提升天河CBD的知名度和影响力，更好地为入驻企业服务，更好地提升招商选资水平。

主要项目如下：

1、整体招商宣传推介费300万元；

2、中央商务区联盟专项经费40万元；

3、市政务中心窗口运作费用20万元；

4、申报示范CBD专项经费60万元；

5、金融城公共服务配套设施调研及拆迁协调管理费70万元；

6、CBD网站建设费用47.68万元；

7、CBD采购服务350万元；

8、CBD数据库建设费用80万元；

9、采购数字化展厅400万元。