根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定，广州市天河区审计局派出审计组，自2024年3月4日至2024年3月31日，对中国共产党广州市天河区委员会老干部局(以下简称区委老干部局)2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，重点审计了区委老干部局2023年度部门预算编制执行及非税收入征缴情况、行政事业性国有资产管理情况、内部控制制度建立及执行情况、以往审计及巡察发现问题的整改情况，对重要事项进行了必要的延伸和追溯，并于2024年6月18日对区委老干部局出具了《审计报告》（穗天审报〔2024〕3号），提出了审计意见和建议。区委老干部局对审计发现问题进行认真研究与分析，并采取积极措施进行整改，现将审计整改结果公告如下：

　　一、关于政府采购流程不规范的问题

　　审计报告指出，区委老干部局2023年12月采购的2024年的物业管理服务(保洁)无政府采购预算，区老干部活动中心2022年的信息化升级改造项目询价行为晚于确定服务供应商时间，且未对采购服务及物品进行验收。

　　审计指出问题后，区委老干部局立即召开专题会议研究落实整改。今后将规范政府采购预算管理与审核，所有采购项目必须先有预算后采购，预算需经局领导审核批准。2025年区委老干部局保洁服务已纳入政府采购预算且严格按照要求进行采购。并督促下属区老干部活动中心完善政府采购验收手续，对上述政府采购项目按规定组织验收。该项问题已整改。

　　二、关于公车管理不到位的问题

　　审计报告指出，区委老干部局存在租车管理不规范、应急保障用车损坏停用后未办理报废手续问题。

　　审计指出问题后，区委老干部局积极开展整改，已补充上传租车相关资料。今后将进一步规范公务租车审批手续，严格按规定及时上传审核表并填报租车用途、租车费用等相关信息。应急保障用车也已于2024年底前完成拍卖处置。该项问题已整改。

　　三、关于部分固定资产报废手续不完善的问题

　　审计报告指出，区委老干部局及下属区老干部活动中心未经领导班子集体决议报废资产。

　　此财务事项发生在以前年度，根据审计意见，区委老干部局组织固定资产管理人员对系统在册的固定资产进行盘点，核对系统信息，更新资产标签，对已达到报废标准的资产进行登记。根据实际情况修改局的内控制度和财务制度，明确固定资产报废的审批权限和审批流程，确保报废申请经过严格审核和审批。该项问题已整改。

　　四、关于个别专项资金使用不规范的问题

　　审计报告指出，区委老干部局2023年10月中秋慰问局退休干部经费，存在基本支出挤占专项资金的情况。

　　审计指出问题后，区委老干部局积极开展整改，建立健全内部审计机制，定期对专项资金使用情况进行内部审计，及时发现并纠正问题。严格控制专项资金的支出，确保每一笔支出都符合预算规定和项目实际需求。该项问题已整改。

　　五、关于不相容岗位未相互分离的问题

　　审计报告指出，区委老干部局的财务会计与实物资产管理员为同一人，不相容岗位未相互分离。

　　审计指出问题后，区委老干部局积极开展整改，根据不相容岗位的原则，对岗位设置进行合理调整。确保每个不相容岗位由不同人员担任，形成相互制约、相互监督的工作机制。局机关和中心均已安排非财务人员担任实物资产管理员。该项问题已整改。

　　特此公告。

中共广州市天河区委老干部局

2025年5月28日