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天河区信息化建设项目验收指引

发表时间:2016-10-19    信息来源:
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一、事项名称

天河区财政投资信息化项目验收

二、设定依据

《天河区信息化建设项目管理办法》

三、申请条件

天河区财政投资信息化项目指区级财政资金支持的信息化建设项目,包括信息网络系统、信息应用系统、信息资源系统的新建、升级及改造工程。通过区科工信局立项审核的所有项目均应由科工信局(或委托的第三方机构)组织终验。

四、办理材料

项目验收文档按不同项目类型(软件开发类、系统集成类、采购类等)要求提供不同的材料(具体见附件)。文档应提交纸质材料一式三份。

五、办理地点

材料报送地址:天府路1号大院2号楼101008室,天河区科工信局科技创新服务中心 

联系人:张静娜 

六、办理时间

信息化项目验收常年受理。具体办公时间:上午8:30-12:00,下午14:00-17:30.

七、联系电话

38622896,38624283

八、验收流程

项目建设单位完成项目实施后,应联系监理单位,按要求做好项目初验及试运行工作,在监理的指导下准备好项目验收文档。项目验收流程包括:联系监理进行初验、试运行、提交《天河区信息化建设项目验收申请表》、项目概要及相关验收文档、验收文档形式审查、召开验收会议、出具验收报告等。

 

项目验收流程图

 

 

附件

项目验收文档(参考)

1、软件开发类

项目阶段

表格名称

备注

项目准备阶段

施工合同

复印件或扫描件

项目立项批复文件

复印件或扫描件

施工组织设计(方案)报审表

通用表格

项目实施方案

 

项目进度计划申报表

通用表格

项目进度计划

 

开工/复工报审表

通用表格

开工报告

通用表格

开工指令

通用表格

需求分析阶段

需求调研计划

 

需求调研记录

 

需求调研报告

 

系统需求规格说明书

 

设计阶段

系统概要设计说明书

系统设计说明书

系统详细设计说明书

数据库设计说明书

实施阶段

系统安装手册

用户操作手册

用户手册

系统管理手册

测试计划(承建方自测)

 

测试报告

 

工程变更单

通用表格

实施周报

 

实施月报

 

初验试运行阶段

工程竣工报验单

通用表格

验收方案

 

测试用例

 

测试报告

 

功能验收意见

 

系统试运行报告

 

验收报告

通用表格

用户使用意见

 

故障应急预案

 

终验阶段

项目总结报告

 

终验报告

 

 

2、系统集成类

项目阶段

表格名称

备注

准备阶段

施工合同

复印件或扫描件

项目立项批复文件

复印件或扫描件

施工组织设计(方案)报审表

通用表格 

项目实施方案(施工组织方案)

 

项目进度计划申报表

通用表格

项目进度计划

 

安全生产报审表

通用表格

安全承诺书

通用表格

开工/复工报审表

通用表格

开工报告

通用表格

开工指令

通用表格

实施阶段

工程材料构配件设备仪表报审表

通用表格 

以上相关类别的数量清单

 

质量证明文件(检验合格证、检验报告等)

 

产品自检表

 

供货商/厂家受权文件

软件采购类较重要

设备(产品)开箱检验记录表

通用表格

隐蔽工程签证记录

通用表格

设备安装调试记录表

软件采购类较重要

各类测试记录(线缆、面板等)

设备的通电测试记录较重要

工程变更单

通用表格 

实施周报

项目周期较短的需提交实施日报

实施月报

 

初验阶段

工程竣工报验单

通用表格

工程量统计表

通用表格

移交清单

通用表格

竣工图(效果图)

 

用户使用手册

 

用户培训方案(记录)

 

维护手册

 

测试报告

 

初验报告

通用表格

用户使用意见

通用表格

 试运行阶段

试运行记录

 

试运行报告

 

终验阶段

项目总结报告

 

售后承诺书

 

终验报告

 

 

 

 

3、采购类

序号

表格名称

备注

1

施工合同

复印件或扫描件

2

中标通知书(成交通知书)

复印件或扫描件

3

项目立项批复文件

复印件或扫描件

4

设备(产品)开箱检验记录表

通用表格 

5

采购设备的数量清单(包括设备的品牌、型号、配置参数、数量)

 

6

质量证明文件(检验合格证、检验报告等)

 

7

供货商/厂家受权文件

 

8

设备安装调试记录表

 

9

移交清单(包括设备的品牌、型号、配置参数、数量、单价、设备安装位置,SN号等)

通用表格 

10

用户使用手册

按实际情况选择提交

11

用户培训方案(记录)

按实际情况选择提交

12

维护手册

 

13

项目验收报告

通用表格

14

用户使用意见

通用表格

15

售后承诺书

 

 

 

项目提交终验申请后,3个工作日内完成材料审核,若需修改一次性告知。 

材料审核通过后,每月下旬组织集中验收(特殊情况下尽快安排验收)。 

验收会后5个工作日内出具验收报告。 

文档附件:
附件2:项目概要.docx
附件1:信息化项目验收申请表.doc
附件3:信息化项目验收文档模板.zip
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