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广州市天河区2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告

发表时间:2014-11-12    信息来源:

                           天河区八届人大三次会议文件(9

——2013227日在广州市天河区第八届人民代表大会第三次会议上

广州市天河区财政局局长  陈树军

 

各位代表:

  我受天河区人民政府委托,向大会报告广州市天河区2012年预算执行情况和2013年预算草案,请予审议。

  2012年是我区实施十二五规划的重要一年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下,区政府和财政部门坚持以科学发展观为统领,以新型城市化发展为总抓手,以推进三个重大突破为着力点,狠抓增收节支,优化支出结构,深化财政改革,为推进我区经济社会全面、健康、协调发展提供了有力的支撑,较好地完成了各项财政任务,区八届人大二次会议通过的预算执行情况良好。

  一、2012年预算执行情况

  (一)区财政一般预算收支情况

  2012年区财政一般预算收入完成491,587万元,为区八届人大二次会议通过预算的107.8%,超收35,587万元,同比增收68,619万元,增长16.2%。其中:国税部门组织收入92,608万元,完成预算的109%,同比增收13,972万元;地税部门组织收入346,644万元,完成预算的105%,同比增收41,119万元;财政部门组织收入52,335万元,完成预算的127.7%,同比增收13,528万元。一般预算支出完成505,630万元,为预算的93.6%,同比增支56,737万元,增长12.6%

  全年预计可支配财力651,142万元,其中,上级补助收入净额、上年结余(含结转使用支出)、调入预算稳定调节基金等159,555万元。总支出569,762万元,其中,按规定补充预算周转金、调出水利基金和预算稳定调节基金64,132万元。收支相抵,年终结余81,380万元,其中:专项结余46,020万元、结转下年度支出35,161万元、净结余199万元(实际数以市批复数为准)。

  (二)区财政一般预算支出执行情况

  2012年,按照区委、区政府的决策部署,区财政进一步加大民生投入,着力推进基本公共服务均等化,全年民生和各项公共事业投入434,832万元,同比增长12.9%,占区财政一般预算支出的86%。主要支出情况如下:

  1、支持教育科技文体事业优先发展。全年教育支出141,827万元,同比增支29,885万元,增长26.7%,主要用于扩大教师队伍,提供免费义务教育,加强公立学校的建设,设立高中阶段教育奖(助)学金补助,为家庭经济困难学生提供援助;科学技术支出11,450万元,推进天河智慧城建设、扶持科技企业发展;文化体育与传媒支出8,781万元,同比增支1,103万元,增长14.4%,加强社区文体设施建设,推动创建全国文明城市,保障文化馆、图书馆、博物馆的运营,满足市民日益增长的文化体育活动需求。

  2、加强社会保障和就业。全年社会保障和就业支出39,810万元,与上年基本持平,住房保障支出35,958万元,同比增支7,040万元,增长24.3%,主要用于资助城镇老年居民、农转居人员、困难群众等参加社会保险,落实城市居民低保救济金,推进就业和再就业,加快街道家庭综合服务中心建设。

  3、改善公共医疗卫生环境。全年医疗卫生支出25,248万元,同比增支2,038万元,增长8.8%,主要用于改善城镇居民医疗保险状况,为困难群众提供医疗救助,推进社区公共卫生机构建设,提高传染病与非传染病预防控制水平,改扩建区人民医院(原区红会医院)。

  4、推进平安天河建设。全年安排支出71,371万元,同比增支1,193万元,增长1.7%,主要用于维持公安政法机关日常运作,加大公共视频监控建设投入,保障辅警队伍经费。

  5、提升城市管理服务水平。全年城乡社区事务支出79,145万元,同比增支12,595万元,增长18.9%,主要用于加大我区市政基础设施维护改造力度,大力推进垃圾分类工作,加强出租屋及外来人员管理,增加城市绿化面积。

  6、大力打造低碳天河。全年环保支出1,425万元,同比增支132万元,增长10.2%,主要用于加强辖区内空气、废水监测和整治,加大排污企业环保改造设施的投入,继续推进天河环境监控中心建设;积极推广节能减排新技术,扶持培育优质节能和环保服务项目。

  7、促进农林水事务发展。全年农林水事务支出12,507万元,同比增支2,150万元,增长20.8%,主要用于加强河涌综合治理力度,初步形成都市水生态和水文化景观带,改善龙眼洞森林公园、火炉山森林公园与吉山橄榄公园基础设施建设,落实扶贫开发双到政策。

  8、加强一般公共服务管理能力。全年公共服务支出72,436万元,同比增支9,357万元,增长14.8%,主要用于保障党政机关及事业单位正常运转,强化招商引资和优化经济环境。

  (三)政府性基金执行情况

  全年区级政府性基金收入13,577万元,加上调入资金11,866万元、上年结余58,192万元,区级政府性基金总收入为83,635万元;区级政府性基金支出19,792万元。收支相抵,年终结余63,843万元,按规定结转下年度使用。

  文化事业建设费支出3,606万元,推进文化艺术中心建设,完善珠吉、猎德传统文化设施建设等;地方教育附加支出4,541万元,改善中小学校教学环境,扶持民办幼儿园,提供困难学生免学费补助等;残疾人就业保障金支出1,065万元,帮助残疾人职业康复,提升康园工疗站康复训练水平等;新菜地开发建设基金支出204万元,专款用于农田水利设施建设维修与农产品安全生产管理等;地方水利建设基金支出10,243万元,改善东北部柯木塱渔沙坦等落后地区供水状况,实施水利防灾减灾工程,加强我区防洪能力,开展猎德涌整治工程;彩票公益金支出132万元,专款用于公共体育设施建设维护。

  二、2012年财政工作情况

  (一)大力组织财政收入,保障重点项目支出。一是制定收入措施并分解落实,定期分析我区税收收入和公共财政收支形势、财政运行特点以及存在问题,为区委、区政府决策提供依据。认真开展营改增试点改革,积极应对结构性减税政策对我区收入的影响;深化暖企行动,强化重点税源户跟踪管理;积极协税护税,开展零散税源漏缴专项清查,扎实推进我区个体税源委托代征工作,促进各项税费应收尽收。二是加快推动广州国际金融城、天河智慧城、天河中央商务区、天河路商圈等重大战略发展平台的开发建设,开辟绿色通道保证款项及时到位,落实高端产业发展所需的引导资金和专项扶持资金等资金项目。三是协调区域经济发展,持续加大对东北部、城中村地区基础设施建设的投入力度,改善提升东北部地区投资环境。

  (二)深化财政改革,强化财政监督职能。一是在全市各区(县级市)中率先开展专项资金竞争性分配,安排2,000万元竞争性分配资金用于建设幸福社区。二是推进财政投资评审模式改革,通过政府采购方式引入中介机构参与财政投资项目结算评审,进一步提高财政投资评审质量和效益。全年完成审核工程概、预、结算项目共806项,送审金额205,817万元,核减金额29,866万元,综合核减率为14.5%。三是全面推广公务卡结算制度,实现公务卡全覆盖,有效提高公务支出透明度。四是深化国库集中支付改革。率先建设全市第一套财政预算执行动态监控系统,实现对财政资金支付过程实时动态监控。五是拓展财政绩效评价工作,在全市率先开展财政资金购买社区服务项目的重点评价工作;全年完成绩效目标申报项目246个,同比增长87.8%;委托专家对30个区属单位的43个项目进行评审。六是开展各项财政检查,对区卫生局等8个单位上半年重点项目预算执行情况进行检查,抽取19个行政事业单位开展年度财政检查,完成省、市十件民生实事资金监督检查,联合相关部门开展收费综合年审检查。七是落实厉行节约的措施,我区根据上级规定,印发《天河区关于厉行节约的若干规定》(穗天府办〔201239号),严格控制一般性支出,除因行政事业单位公务人员和辅助履行公共事务人员增加而相应增加支出外,其他支出保持零增长。八是加强对政府采购的监管,全年政府采购预算11.10亿元,实际采购额10.55亿元,节约率为5%;全年安排2.61亿元用于购买104项政府服务。

  (三)加强国资管理与监管,推动国有资产保值增值。一是多措并举,扎实细致开展全区行政事业单位的清产核资工作,基本摸清家底,规范管理。二是加强行政事业单位资产管理,逐步建立小区公建配套接收管理制度,配合区公车治理办开展公车收缴工作,合理调配行政事业单位办公用房资源。三是指导区属国资企业加强管理,控制成本,全面完成年度经济指标。四是谨慎处理区属国有企业历史遗留问题,成功收回鸣泉居委托贷款案市国投30万元利息上缴区财政国库,协调工商银行减免天河区商业总公司贷款利息460万元。

  三、2013年财政预算草案

  (一)财政收支形势

  当前,国际经济缓慢复苏,国内经济稳增长、调结构成效初现,随着广州国际金融城、天河智慧城、天河中央商务区、天河路商圈的不断发展完善,我区经济发展处于重要战略机遇期。2013年,我国经济社会面临的国内外环境仍然错综复杂,造成财政减收的因素有:一是政策性因素带来的减收。营业税、增值税起征点提高带来的持续影响,营改增以及支持小型微型企业发展的结构性减税政策、房地产调控政策的延续,清理取消和降低行政事业性收费标准,都会造成财政收入的减少。二是国内需求不高、企业效益不理想等,将会使财政收入增速减缓。三是因免抵调库、房地产企业汇算清缴等一次性因素抬高上年收入基数,增大财政收入的压力。同时,由于财政分成体制的原因,我区财政收入总量不大,但财政承担的保民生、保法定、保重点等支出需求不断加大,财政收支矛盾突出。

  (二)预算安排的指导思想和原则

  2013年财政预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和区委八届四次全会精神,以建设总部天河、智慧天河、幸福天河和人民满意理想城区为总目标,全面落实区新型城市化发展“1+15”配套文件及三年行动计划九大工程,按照建立公共财政的要求,继续稳步推进部门预算改革,进一步强化收入管理,优化支出结构,加强绩效管理,落实厉行节约,提高财政资金使用效益,为打造国际商贸中心核心区、世界文化名城中心区、智慧广州先行区、生态城市样板区、幸福广州示范区等各项工作提供资金保障。全年区财政预算收支计划编制原则是:

  1、实事求是、积极稳妥地安排财政收入。根据2013年地区生产总值等经济社会发展指标,充分考虑我区经济社会发展形势和国家税收政策调整等因素,合理安排收入预算。

  2、量入为出,收支平衡。坚持量财办事的原则,以提高公共财政服务能力为着力点,根据当年可支配财力按轻重缓急合理安排支出。

  3、调整优化支出结构,集中财力保重点。贯彻落实区新型城市化发展“1+15”配套文件及三年行动计划九大工程,切实保障法定支出、民生支出和市、区确定的四大战略性发展平台建设、美丽乡村建设等重点支出,其他专项支出按轻重缓急统筹安排。

  4、艰苦奋斗,厉行节约。切实贯彻党政机关厉行节约的规定,继续实施关于厉行节约的相关规定,从严控制行政运行成本,压减各部门一般性支出用于保障民生和重点项目,全面推进公务卡结算制度。

  (三)公共财政预算[1]收支安排

  根据我区经济发展预期目标,结合上述原则,2013年区公共财政预算收入计划537,335万元,按可比口径[2]增长11%。其中:预计国税部门组织收入115,000万元,同比增收11,396万元;地税部门组织收入370,000万元,同比增收36,667万元;财政部门组织收入52,335万元,同比增收5,205万元。加上上级补助收入净额、上年结余(含结转使用支出)等156,543万元,预计区可支配财力为693,878万元。

  遵循量入为出,收支平衡的原则,2013年区财政总支出拟安排693,878万元(含按规定调出资金、结转等),区公共财政预算支出拟安排658,228万元,增长21.9%。其中:区公共财政预算拟安排用于民生和各项公共事业的资金564,686万元,增长21.8%,占公共财政预算支出的86%。主要安排如下:

  1、教育171,873万元,增加32,822万元,增长23.6%。按要求安排在职及离退休教职员经费119,698万元;分步实施公办幼儿园管理体制改革,安排11,715万元用于新增公办幼儿园。

  2、科学技术23,771万元,增加6,652万元,增长38.9%,提升科技创新能力,引导社会资金加大研发与创新力度,安排科技计划项目经费2,000万元,安排7,638万元推动智慧产业发展;安排9,637万元加强信息化建设;引进培养高层次创新创业人才,投入人才发展专项经费4,000万元,比上年增加1,000万元。

  3、文化体育与传媒10,359万元,增加1,581万元,增长18.0%,强化中心城区文化引领功能,完善区、街、社区三级公共文化服务体系,加快推进区博物馆等文化设施建设,弘扬岭南传统文化,做大做强乞巧文化节,推进猎德鼓文化项目建设,扩大尚天河周末群众广场文化活动品牌影响力。

  4、社会保障和就业47,602万元,增加1,280万元,增长2.8%。建立社会救助与社会服务联动机制,构建普惠性、多元化社会保障体系,安排26,604万元用于机关企事业单位退休人员经费,弱势群体的救济、低保以及抚恤金等相关经费,其中:新增安排公办老人院建设经费600万元;安排6,146万元用于社保补贴、劳动保障、就业安置及再就业培训;提升居民幸福感,安排9,345万元深化幸福社区建设,其中:安排2,710万元用于创建幸福社区,安排5,400万元推进街道家庭服务中心建设和购买服务;创新财政资金分配方式,专项安排2,000万元用于幸福社区竞争性项目。

  5、住房保障支出38,050万元,减少4,124万元,降低9.8%。比上年减支主要原因为按上级财政部门的要求,将教职工住房公积金和货币补贴进行科目调整所致。

  6、医疗卫生38,505万元,增加12,378万元,增长47.4%。深化医疗体制改革和基层医疗卫生机构综合改革,安排21,437万元保障资金,其中,安排13,742万元用于促进基本公共卫生服务逐步均等化,安排5,195万元加强社区卫生服务中心在内的基层医疗服务体系建设,安排居民购买医疗保险政府资助2,500万元;加快引进优质医疗资源,计划安排12,466万元资金建设和改善区公立医院环境等。

  7、公共安全76,437万元,增加3,099万元,增长4.2%。包括公安支出56,106万元,检察支出5,878万元,法院支出8,990万元,司法支出2,040万元,消防支出3,423万元,高标准创建平安天河,严厉打击暴力犯罪和多发性侵财犯罪,加快建设视频监控天网工程。

  8、城乡社区事务118,011万元,增加32,585万元,增长38.1%。扎实推进六项城市管理工程(道路畅通、城区绿化、建筑美化、城区亲水、城区清洁、垃圾分类),安排36,860万元加强城市规划、城市管理与街道社会服务管理,推进三规合一和城乡统筹土地管理创新试点工作;安排11,588万元对区内市政道路进行日常维护以及升级改造;安排13,140万元推进城区主要出入口门户景观、城市绿化、建筑美化;深入推进生活垃圾分类工作,安排34,893万元加强环境保洁和公共设施维护,其中,增加安排2,000万元提高环卫工人工资待遇,增加2,100万元用于东北部地区保洁经费。

  9、节能环保1,563万元,增加115万元,增长8.0%。继续推行低碳天河,加强辖区内空气、废水监测和整治;培育发展节能和环保技术服务,鼓励企业节能减排。

  10、农林水事务19,997万元,增加6,043万元,增长43.3%。安排4,186万元推进火龙凤生态休闲带建设;扎实推进扶贫开发双到工作,安排扶贫经费10,949万元,增加3,000万元。

  11、一般公共服务94,385万元,增加13,580万元,增长16.8%,增加部分主要用于新增安排改善营商环境、加强招商引资经费共7,682万元,强化基层社区服务和完善社区基础设施建设增加安排5,422万元。

  (四)政府性基金预算收支安排

  2013年,区级政府性基金预算收入计划为6,864万元,加上调入资金12,500万元,上年结余63,843万元,本年度区级政府性基金预算收入总计为83,207万元,区级政府性基金预算支出拟安排44,760万元。按照政府性基金管理规定,基金收入专款专用,全部用于相关项目,主要安排如下:

  1、文化事业建设费支出4,562万元,主要用于文化艺术中心建设、乞巧文化节及社区文化广场建设、破旧文物抢修等。

  2、地方教育附加支出4,492万元,主要用于中小学校校舍建设、贫困家庭学生助学金及免学费补助等。

  3、残疾人就业保障金支出2,170万元,主要用于帮助残疾人职业康复、阳光家园托养资助、康园工疗站康复训练等。

  4、地方水利建设基金支出30,536万元,主要用于猎德涌、车陂涌等河涌综合整治、柯木塱渔沙坦地区供水工程、排水设施改造清疏及水利工程维护等。

  5、国有土地使用权出让金支出3,000万元,主要用于土地收储费用。

  (五)部门预算草案

  各单位的部门预算包括公共财政预算、基金预算和财政专户管理资金预算等,实行全口径预算。2013年全区77个一级预算单位编制的部门预算均提交区八届人大三次会议审议。

  2013年是全面贯彻党的十八大各项部署的第一年,也是实施十二五规划承前启后的关键一年。圆满完成年度预算收支计划,对开创财政工作新局面,促进我区经济社会进一步健康协调发展意义重大。让我们在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下,进一步健全公共财政体系,为当好广州推进新型城市化发展排头兵作出应有的贡献。

 

附件:1、天河区2012年财政一般预算收支执行情况表

   2、天河区2012年政府性基金收支执行情况表

   3、天河区2013年公共财政预算收支计划表

   4、天河区2013年政府性基金收支计划表

 

 

[1]根据财政部要求,从2013年起,一般预算更改为公共财政预算,为与去年预算报告相衔接,本报告2012年相关内容仍沿用一般预算2013年内容使用公共财政预算
[
2]按可比口径计算主要考虑2013年推进营业税改征增值税试点,并剔除2012年一次性等增收因素。

 

文档附件:
附件1天河区2012年财政一般预算收支执行情况表.pdf
附件2天河区2012年政府性基金收支执行情况表.pdf
附件3天河区2013年公共财政预算收支计划表.pdf
附件4天河区2013年政府性基金收支计划表.pdf
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