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天河区卫生局2012年度部门决算

发表时间:2013-12-06 00:00:00    信息来源:
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天河区卫生局2012年度部门决算

 

目  录

 

第一部分 天河区卫生局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2012年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算支出决算表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

七、行政经费支出情况统计表
第三部分 2012年度部门决算情况说明

 

 

 


第一部分 天河区卫生局概况

 

一、天河区卫生局职能简述

天河区卫生局是医疗卫生的工作部门,主要职能:

(一)贯彻执行国家和省、市有关卫生工作的法律、法规和方针政策,执行有关标准和技术规范;组织拟定并实施卫生事业发展规划、工作计划。

(二)贯彻执行国家、省、市有关中医方针政策;负责实施中医、中西医结合的医疗、保健、康复及临床用药的管理。

(三)拟订社区卫生服务发展计划和管理措施,组织协调全区社区卫生服务体系建设;负责妇幼保健的综合管理,核发《母婴保健技术服务执业许可证》、《母婴保健技术考核合格证书》。

(四)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,负责健康教育的综合管理。

(五)制定卫生应急预案和措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置,负责食品安全事故等突发公共事件救治的组织工作。

(六)指导、监督和规范卫生行政执法工作;按照职责分工负责职业病防治、放射诊疗、学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理;负责传染病防治监督。

(七)负责辖区内医疗机构医疗服务的行业管理,依法行使监督管理职权;组织医疗卫生职业道德规范教育,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系;负责监督管理临床用血的包装、储存、运输、核查及无偿献血工作;负责卫生统计和管理卫生信息化工作。

(八)负责办理医疗机构执业设置审批、登记管理和监督,核发《医疗机构执业许可证》;对公共场所经营单位、饮用水供水单位进行审查检测确定主要卫生指标符合要求,核发《卫生许可证》、《集中供水单位卫生许可证》。

(九)负责卫生人才队伍建设工作;拟订卫生人才发展规划;负责辖区内卫生技术人员技术资格考试和职称评审等报名材料的确认及审核工作。

(十)负责辖区内的执业医师、执业护士注册监督管理工作,核发《医师执业证书》。

(十一)负责受理医疗事故报告,组织处理医疗事故争议,受理医疗事故技术鉴定申请;对发生医疗事故的医疗机构和医务人员进行行政处理。

(十二)组织实施国家基本药物制度。

(十三)承办区委、区政府和上级卫生部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

天河区卫生局设行政单位1个;事业单位20个,其中:参公事业单位2个、财政核拨事业单位15个、财政核补事业单位3个。

纳入天河区卫生局2012年部门决算编报范围的单位详细情况见下表: 

序号

单位名称

单位性质

1

广州市天河区卫生局

行政单位

2

广州市天河区卫生监督所

参公事业单位

广州市天河区红十字会机关

3

广州市天河区社区卫生服务指导中心

财政核拨事业单位

广州市天河区疾病预防控制中心

广州市天河区慢性病防治中心

广州市天河区林和街社区卫生服务中心

广州市天河区天河南街社区卫生服务中心

广州市天河区沙河街社区卫生服务中心

广州市天河区沙东街社区卫生服务中心

广州市天河区五山街社区卫生服务中心

广州市天河区石牌街社区卫生服务中心

广州市天河区天园街社区卫生服务中心

广州市天河区冼村街社区卫生服务中心

广州市天河区前进街社区卫生服务中心

广州市天河区车陂街社区卫生服务中心

广州市天河区棠下街社区卫生服务中心

广州市棠下街第二社区卫生服务中心

4

广州市天河区妇幼保健院

财政核补事业单位

广州市天河区中医医院

广州市天河区红十字会医院

5

 

经费自筹事业单位

三、部门人员构成

天河区卫生局总编制人数1327人,在职实有人数666人,比上年增加41人(通过公招形式新进58人),其中:行政编制51人、事业编制591人、后勤服务人员24人;聘用人员978人;退休人员339人,比上年增加17人。


第二部分 2012年度部门决算表

 

表一 收入支出决算总表

 

部门名称:                                     单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款

1

210,732,066.63

一、一般公共服务

30

1,700,000.00

  其中:政府性基金

2

 

二、外交

31

 

二、上级补助收入

3

9,989,358.33

三、国防

32

 

三、事业收入

4

272,607,321.33

四、公共安全

33

 

  其中:财政专户管理资金

5

33,206,374.44

五、教育

34

 

四、经营收入

6

 

六、科学技术

35

 

五、附属单位缴款

7

 

七、文化体育与传媒

36

 

六、其他收入

8

3,224,203.17

八、社会保障和就业

37

10,018,831.61

  其中:财政专户拨款

9

646,785.50

九、医疗卫生

38

477,611,770.26

 

10

635,289.77

十、节能环保

39

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

40

 

 

12

 

十二、农林水事务

41

 

 

13

 

十三、交通运输

42

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

44

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

45

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

46

 

 

18

 

十八、国土资源气象等事务

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资管理事务

49

10,201,599.56

 

21

 

二十一、储备事务支出

50

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

496,552,949.46

本年支出合计

54

499,532,201.43

  用事业基金弥补收支差额额额

26

2,060,704.79

  结余分配

55

4,231,785.26

  上年结转和结余

27

41,612,535.07

  年末结转和结余

56

36,462,202.63

 

28

 

 

57

 

合计

29

540,226,189.32

合计

58

540,226,189.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 25=1+3+4+6+7+8)行;29=25+26+27)行;54=30+31+…52)行;58=54+55+56)行。

 

 


 

表二 收入决算表

部门名称:广州市天河区卫生局                                       单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位缴款

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

其中:政府性基金

合计

其中:财政专户管理资金

小计

其中:财政专户拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

496,552,949.46

210,732,066.63

 

9,989,358.33

272,607,321.33

33,206,374.44

 

 

3,224,203.17

 

201

一般公共服务

1,700,000.00

1,700,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20112

人口与计划生育事务

1,700,000.00

1,700,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2011299

 其他人口与计划生育事务支出

1,700,000.00

1,700,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

10,018,831.61

10,018,831.61

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

10,018,831.61

10,018,831.61

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

2,152,612.96

2,152,612.96

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

7,866,218.65

7,866,218.65

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生

474,506,997.29

188,686,114.46

 

9,989,358.33

272,607,321.33

33,206,374.44

 

 

3,224,203.17

 

21001

医疗卫生管理事务

6,669,011.30

5,953,721.53

 

 

 

 

 

 

715,289.77

 

2100101

 行政运行

4,516,425.21

3,801,135.44

 

 

 

 

 

 

715,289.77

 

2100102

 一般行政管理事务

105,236.00

105,236.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2100199

 其他医疗卫生管理事务支出

2,047,350.09

2,047,350.09

 

 

 

 

 

 

 

 

21002

公立医院

176,446,251.75

12,221,150.70

 

 

162,365,425.20

 

 

 

1,859,675.85

 

2100201

 综合医院

98,439,443.17

3,345,722.45

 

 

94,264,596.39

 

 

 

829,124.33

 

2100202

 中医(民族)医院

76,706,911.43

7,575,531.10

 

 

68,100,828.81

 

 

 

1,030,551.52

 

2100299

 其他公立医院支出

1,299,897.15

1,299,897.15

 

 

 

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

131,647,535.93

86,016,716.97

 

9,631,668.84

35,917,498.07

33,206,374.44

 

 

81,652.05

 

2100301

 城市社区卫生机构

123,799,061.93

78,168,242.97

 

9,631,668.84

35,917,498.07

33,206,374.44

 

 

81,652.05

 

2100302

 乡镇卫生院

124,000.00

124,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

7,724,474.00

7,724,474.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

158,114,198.31

82,864,525.26

 

357,689.49

74,324,398.06

 

 

 

567,585.50

 

2100401

 疾病预防控制机构

14,261,729.25

11,501,378.42

 

 

2,733,565.33

 

 

 

26,785.50

 

2100402

 卫生监督机构

7,077,278.57

7,076,478.57

 

 

 

 

 

 

800.00

 

2100403

 妇幼保健机构

77,311,360.93

5,720,528.20

 

 

71,590,832.73

 

 

 

 

 

2100408

 基本公共卫生服务

10,666,285.20

10,308,595.71

 

357,689.49

 

 

 

 

 

 

2100409

 重大公共卫生专项

4,113,995.00

3,793,995.00

 

 

 

 

 

 

320,000.00

 

2100410

 突发公共卫生事件应急处理

251,599.80

251,599.80

 

 

 

 

 

 

 

 

2100499

 其他公共卫生支出

44,431,949.56

44,211,949.56

 

 

 

 

 

 

220,000.00

 

21006

中医药

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2100699

 其他中医药支出

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生支出

1,580,000.00

1,580,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2109901

 其他医疗卫生支出

1,580,000.00

1,580,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10,327,120.56

10,327,120.56

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10,327,120.56

10,327,120.56

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

4,488,537.71

4,488,537.71

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

5,838,582.85

5,838,582.85

 

 

 

 

 

 

 

 

   注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
        1=2+4+5+7+8+9)栏;2栏≥3栏;5栏≥6栏;9栏≥10栏。

 

表三 支出决算表

部门名称:广州市天河区卫生局                                        单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

其中:

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

499,532,201.43

192,880,598.47

101,403,071.09

41,755,039.52

45,493,371.86

306,651,602.96

 

 

 

201

一般公共服务

1,700,000.00

 

 

 

 

1,700,000.00

 

 

 

20112

人口与计划生育事务

1,700,000.00

 

 

 

 

1,700,000.00

 

 

 

2011299

 其他人口与计划生育事务支出

1,700,000.00

 

 

 

 

1,700,000.00

 

 

 

208

社会保障和就业

10,018,831.61

10,018,831.61

 

 

10,018,831.61

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

10,018,831.61

10,018,831.61

 

 

10,018,831.61

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

2,152,612.96

2,152,612.96

 

 

2,152,612.96

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

7,866,218.65

7,866,218.65

 

 

7,866,218.65

 

 

 

 

210

医疗卫生

477,611,770.26

172,910,587.30

101,403,071.09

41,755,039.52

25,523,360.69

304,701,182.96

 

 

 

21001

医疗卫生管理事务

5,966,566.61

4,220,798.01

3,125,163.77

560,127.24

535,507.00

1,745,768.60

 

 

 

2100101

 行政运行

3,803,047.92

3,803,047.92

2,747,413.68

558,127.24

497,507.00

 

 

 

 

2100102

 一般行政管理事务

101,398.40

8,000.00

 

 

8,000.00

93,398.40

 

 

 

2100199

 其他医疗卫生管理事务支出

2,062,120.29

409,750.09

377,750.09

2,000.00

30,000.00

1,652,370.20

 

 

 

21002

公立医院

176,331,661.81

47,571,084.02

28,087,101.17

9,777,051.12

5,772,931.73

128,760,577.79

 

 

 

2100201

 综合医院

97,725,634.03

15,496,369.73

8,882,939.34

3,100,556.26

3,512,874.13

82,229,264.30

 

 

 

2100202

 中医(民族)医院

77,306,130.63

32,074,714.29

19,204,161.83

6,676,494.86

2,260,057.60

45,231,416.34

 

 

 

2100299

 其他公立医院支出

1,299,897.15

 

 

 

 

1,299,897.15

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

134,049,831.11

60,901,367.91

25,338,700.41

20,857,248.64

14,511,751.86

73,148,463.20

 

 

 

2100301

 城市社区卫生机构

126,332,662.04

57,252,254.05

23,332,034.02

20,857,248.64

12,869,304.39

69,080,407.99

 

 

 

2100302

 乡镇卫生院

124,000.00

 

 

 

 

124,000.00

 

 

 

2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

7,593,169.07

3,649,113.86

2,006,666.39

 

1,642,447.47

3,944,055.21

 

 

 

21004

公共卫生

159,633,710.73

60,217,337.36

44,852,105.74

10,560,612.52

4,703,170.10

99,416,373.37

 

 

 

2100401

 疾病预防控制机构

13,647,294.86

13,324,094.86

9,863,756.72

3,387,211.14

 

323,200.00

 

 

 

2100402

 卫生监督机构

7,288,524.76

5,605,963.83

4,753,728.30

761,836.76

62,076.77

1,682,560.93

 

 

 

2100403

 妇幼保健机构

77,171,581.83

37,762,969.80

29,314,317.89

3,938,878.38

4,509,773.53

39,408,612.03

 

 

 

2100408

 基本公共卫生服务

10,688,487.01

1,568,413.87

872,407.58

628,641.29

67,365.00

9,120,073.14

 

 

 

2100409

 重大公共卫生专项

4,113,720.38

1,488,100.00

47,895.25

1,376,249.95

63,954.80

2,625,620.38

 

 

 

2100410

 突发公共卫生事件应急处理

251,599.80

 

 

 

 

251,599.80

 

 

 

2100499

 其他公共卫生支出

46,472,502.09

467,795.00

 

467,795.00

 

46,004,707.09

 

 

 

21006

中医药

50,000.00

 

 

 

 

50,000.00

 

 

 

2100699

 其他中医药支出

50,000.00

 

 

 

 

50,000.00

 

 

 

21099

其他医疗卫生支出

1,580,000.00

 

 

 

 

1,580,000.00

 

 

 

2109901

 其他医疗卫生支出

1,580,000.00

 

 

 

 

1,580,000.00

 

 

 

221

住房保障支出

10,201,599.56

9,951,179.56

 

 

9,951,179.56

250,420.00

 

 

 

22102

住房改革支出

10,201,599.56

9,951,179.56

 

 

9,951,179.56

250,420.00

 

 

 

2210201

 住房公积金

4,531,405.71

4,531,405.71

 

 

4,531,405.71

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

5,670,193.85

5,419,773.85

 

 

5,419,773.85

250,420.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。
        1栏=(2+6+7+8+9)栏;2栏≥(3+4+5)栏。

 

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:广州市天河区卫生局                            单位:元

项目

2011年度决算数

2012年度决算数

2012年度决算比2011年度决算

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

增减额

增减%

增减额

增减%

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

183,844,310.26

61,408,337.26

122,435,973.00

216,839,268.34

93,885,505.42

122,953,762.92

32,994,958.08

17.95%

32,477,168.16

52.89%

517,789.92

0.42%

201

一般公共服务

1,197,494.00

0.00 

1,197,494.00

1,700,000.00

0.00 

1,700,000.00

502,506.00

41.96%

0.00

 

502,506.00

41.96%

20112

人口与计划生育事务

1,197,494.00

0.00 

1,197,494.00

1,700,000.00

0.00 

1,700,000.00

502,506.00

41.96%

0.00

 

502,506.00

41.96%

2011299

 其他人口与计划生育事务支出

1,197,494.00

0.00 

1,197,494.00

1,700,000.00

0.00 

1,700,000.00

502,506.00

41.96%

0.00

 

502,506.00

41.96%

207

文化体育与传媒

153,000.00

0.00 

153,000.00

0.00 

0.00 

0.00 

-153,000.00

-100.00%

0.00

 

-153,000.00

-100.00%

20703

体育

153,000.00

0.00 

153,000.00

0.00 

0.00 

0.00 

-153,000.00

-100.00%

0.00

 

-153,000.00

-100.00%

2070399

 其他体育支出

153,000.00

0.00 

153,000.00

0.00 

0.00 

0.00 

-153,000.00

-100.00%

0.00

 

-153,000.00

-100.00%

208

社会保障和就业

14,507,588.99

14,507,588.99

0.00 

10,018,831.61

10,018,831.61

0.00 

-4,488,757.38

-30.94%

-4,488,757.38

-30.94%

 

 

20805

行政事业单位离退休

14,507,588.99

14,507,588.99

0.00 

10,018,831.61

10,018,831.61

0.00 

-4,488,757.38

-30.94%

-4,488,757.38

-30.94%

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

2,243,181.54

2,243,181.54

0.00 

2,152,612.96

2,152,612.96

0.00 

-90,568.58

-4.04%

-90,568.58

-4.04%

 

 

2080502

 事业单位离退休

12,264,407.45

12,264,407.45

0.00 

7,866,218.65

7,866,218.65

0.00 

-4,398,188.80

-35.86%

-4,398,188.80

-35.86%

 

 

210

医疗卫生

157,870,371.22

37,427,618.27

120,442,752.95

194,918,837.17

73,915,494.25