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天河区卫生局2014年部门预算

发表时间:2014-04-15    信息来源:

天河区卫生局2014年部门预算

目  录

 

第一部分 天河区卫生局概况

一、 部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2014年部门预算安排情况说明

第三部分 2014年部门预算表
一、收支预算总表(预算01表)

二、收入预算总表(预算02表)

三、支出预算总表(预算05表)

、财政拨款安排三公经费支出预算表(预算17表)

五、项目支出预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 天河卫生局概况

 

  一、天河区卫生局主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关卫生工作的法律、法规和方针政策,执行有关标准和技术规范;组织拟定并实施卫生事业发展规划、工作计划。

(二)贯彻执行国家、省、市有关中医方针政策;负责实施中医、中西医结合的医疗、保健、康复及临床用药的管理。

(三)拟订社区卫生服务发展计划和管理措施,组织协调全区社区卫生服务体系建设;负责妇幼保健的综合管理,核发《母婴保健技术服务执业许可证》、《母婴保健技术考核合格证书》。

(四)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,负责健康教育的综合管理。

(五)制定卫生应急预案和措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置,负责食品安全事故等突发公共事件救治的组织工作。

(六)指导、监督和规范卫生行政执法工作;按照职责分工负责职业病防治、放射诊疗、学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理;负责传染病防治监督。

(七)负责辖区内医疗机构医疗服务的行业管理,依法行使监督管理职权;组织医疗卫生职业道德规范教育,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系;负责监督管理临床用血质量及无偿献血工作;负责卫生统计和管理卫生信息化工作。

(八)负责办理医疗机构执业设置审批、登记管理,核发《医疗机构执业许可证》;对公共场所经营单位、饮用水供水单位进行审查检测确定主要卫生指标符合要求,核发《卫生许可证》、《集中供水单位卫生许可证》

(九)负责卫生人才队伍建设工作;拟订卫生人才发展规划;负责辖区内卫生技术人员技术资格考试和职称评审等报名材料的确认及审核工作。

(十)负责辖区内的执业医师、执业护士注册监督管理工作,核发《医师执业证书》。

(十一)负责受理医疗事故报告,组织处理医疗事故争议,受理医疗事故技术鉴定申请;对发生医疗事故的医疗机构和医务人员进行行政处理。

(十二)组织实施国家基本药物制度。

(十三)承办区委、区政府和上级卫生部门交办的其它事项。

   二、部门预算单位构成

天河区卫生局设行政单位1个;事业单位20个,其中:参公事业单位2个、财政核拨事业单位2个、公益一类事业单位13个、财政核补事业单位3个。

纳入天河区卫生局2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单位名称

单位性质

1

广州市天河区卫生局

行政单位

2

广州市天河区红十字会机关

参公事单位

3

广州市天河区卫生监督所

参公事单位

4

广州市天河区疾病预防控制中心

财政核拨事业单位

5

广州市天河区慢性病防治中心

财政核拨事业单位

6

广州市天河区妇幼保健院

财政核补事业单位

7

广州市天河区人民医院

财政核补事业单位

8

广州市天河区中医医院

财政核补事业单位

9

广州市天河区社区卫生服务指导中心

公益一类事业单位

10

广州市天河区林和街社区卫生服务中心

公益一类事业单位

11

广州市天河区天河南街社区卫生服务中心

公益一类事业单位

12

广州市天河区沙东街社区卫生服务中心

公益一类事业单位

13

广州市天河区石牌街社区卫生服务中心

公益一类事业单位

14

广州市天河区沙河街社区卫生服务中心

公益一类事业单位

15

广州市天河区五山街社区卫生服务中心

公益一类事业单位

16

广州市天河区天园街社区卫生服务中心

公益一类事业单位

17

广州市天河区车陂街社区卫生服务中心

公益一类事业单位

18

广州市天河区前进街社区卫生服务中心

公益一类事业单位

19

广州市天河区冼村街社区卫生服务中心

公益一类事业单位

20

广州市天河区棠下街社区卫生服务中心

公益一类事业单位

21

广州市天河区棠下街第二社区卫生服务中心

公益一类事业单位

三、部门人员构成

天河区卫生局总编制1322,在职实有人数920人,其中:行政编制18人、事业编制878人、后勤服务人员24;退休人员350

 

第二部分 2014年部门预算安排情况说明

 

一、2014年部门预算收支情况总体说明

天河区卫生局2014年收支总预算41,287.6万元,其中:本年收入38,621.3万元,占收入预算93.54%;本年支出41,287.6万元。

二、2014年收入预算情况说明

天河区卫生局2014年度收入预算41,287.6万元,其中:公共财政预算拨款31,578.3万元,占76.5%;财政专户拨款收入5,183.6 万元,占12.6%;事业收入1,859.3万元,占4.5%;上年结1,177.4 万元,占2.9%;其他各类资金1,489万元,占3.5%

三、2014年支出预算情况说明

(一)支出预算总体情况

天河区卫生局2014年度支出预算41,287.6万元,包括:基本支出5,513.6万元,占支出预算13.4%,其中:人员支出3,004万元,商品和服务支出402.6万元,对个人和家庭的补助支出2,107万元;项目支出35,774万元,占支出预算86.6% 

(二)支出预算规模变化情况。天河区卫生局2014年支出预算41,287.6万元,比2013年预算增加4,297.75万元,其中:基本支出安排5,513.6万元,比2013年预算增477.21万元;项目支出安排35,774万元,比2013年预算增3,820.54万元; 

(三)支出预算结构及具体安排情况。

天河区卫生局2014年部门预算中,教育(类)支出预算10万元,占0.2%;社会保障和就业(类)支出预算1062万元,占2.57%;医疗卫生(类)支出预算39170.6万元,占94.87%;住房保障支出(类)支出预算1045万元,占2.43%具体情况如下:

1、教育(类)教师进修及干部继续教育(款)安排支出10万元,比2013年预算减少10万元,下降50%,主要原因: 这2年在职人员报销学习的人少,所以学费支出少

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)安排支出1,062万元,比2013年预算减少3万元,下降0.3% 

3、医疗卫生(类)医疗卫生管理事务(款)安排支出2,694.6万元,比2013年预算增加2,126.32万元,增长389.7%,主要原因是:2014年加大对医疗卫生的信息化投入,主要是天河区区域卫生信息平台和社区医疗系统采购信息软件开发、区中医医院应用系统开发等项目的投入。

4社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)安排支出2万元,比2013年预算增加2万元,增长100%.,主要是广州市下达的医改调研宣传工作经费。

5医疗卫生(类)公立医院(款)安排支出8,169.3万元,比2013年预算增加5,432.3万元,增长198.5%,主要原因是:增加了东北部三甲医院建设经费4026万元,及加大对区中医院医疗设备更新购置等投入

6医疗卫生(类)基层医疗卫生机构(款)安排支出13,959.1万元,比2013年预算减少1,273.73万元,下降8.4%,主要原因是:部门预算中未包含广州市下达的2014年综合改革以奖代补专项资金。

7医疗卫生(类)公共卫生(款)安排支出14,144.6万元,比2013年预算减少1,273.63万元,下降8.4%,主要原因是:部门预算中未包含广州市下达的2014年社区公共卫生服务补助经费部分。

8医疗卫生(类)中医药(款)安排支出31万元,比2013年预算减少104万元,下降77%,主要原因是去年广州市下达中医业务补助经费135万元。

9医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)安排支出170万元,比2013年预算增加20万元,增长13.3%,主要原因是增加对检验防疫办公楼零星维修等投入。

  10住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出1045万元,比2013年预算增加106万元,增长11%,主要原因是:2013年下半年新招人员以及2014年计划公招人员的增加而增大支出

(四)2014年部门预算三公经费情况

2014年部门预算财政拨款安排 “三公经费预算合计229.2万元,比2013年预算增加7.85万元,增长3%。其中:因公出国(境)经费预算0万元;公务用车购置费100万元,购置救护车、业务用车5辆,比2013年预算增加82万元,主要原因是今年为3家政府办社区卫生服务中心和区人民医院各购置1台救护车,区疾病预防控制中心购置业务用车1台;公务用车运行费121.6万元,用于保障31台公务用车和业务用车的运行,比2013年预算减少37.4万元,主要原因是2014年政府办社区卫生服务中心的运行维护费按要求在返拨的医疗收入支出;公务接待费预算7.6万元,比2013年预算减少32.3万元,主要原因是按照国家相关规定,严格控制公务接待活动。

(五)项目支出安排情况

2014年部门预算共安排项目支出35,774万元,具体项目详见《项目支出预算明细表》。


第三部分 2014年部门预算表

一、收支预算总表(预算01表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

收               入

支            出

项       目

预算数

项       目

预算数

区补(不含结转)

 

上级补助(不含结转)

 

上年结转

结余

财政专户拨款支出

事业收入等其他资金

小计

公共财政预算拨款

基金预算拨款

小计

公共财政预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款支出(区本级)

财政专户拨款支出(上级补助)

一、公共财政预算拨款

315783041.79

一、基本支出

55136000

55136000

55136000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上级补助收入

 

1、人员支出

30040000

30040000

30040000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、事业收入

18593500

2、商品和服务支出

4026000

4026000

4026000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

3、对个人和家庭的补助支出

21070000

21070000

21070000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金收入

 

二、项目支出

357740347.19

260647041.79

260647041.79

 

 

 

 

11773742.79

14889717.8

51836344.81

 

18593500

  区级基金

 

1、项目支出(前三类)

300706253.39

225607510.6

225607510.6

 

 

 

 

11773742.79

13325000

50000000

 

 

  上级补助基金

 

2、其他支出

57034093.8

35039531.19

35039531.19

 

 

 

 

 

1564717.8

1836344.81

 

18593500

七、财政专户拨款收入

51836344.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  区本级(财政专户)  51836344.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上级补助(财政专户)

三、经营支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

386212886.6

本年支出合计

412876347.19

315783041.79

315783041.79

 

 

 

 

11773742.79

14889717.8

51836344.81

 

18593500

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、上年结转

11773742.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  公共财政预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上级补助收入结转

11773742.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  政府性基金结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  区级基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上级补助基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他资金结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、结余

14889717.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  暂存款

12975000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他结余

1914717.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

412876347.19

支出总计

412876347.19

315783041.79

315783041.79

 

 

 

 

11773742.79

14889717.8

 

 

18593500

 

二、收入预算总表(预算02表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

总计

结余

区本级

上级补助

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

财政专户拨款收入

用事业基金弥补收支差额

科目

单位代码

单位名称(科目)

暂存款

其他结余

公共财政预算拨款

基金预算

公共财政预算拨款

基金预算

区本级(财政专户)

上级补助(财政专户)

上年结转

本年安排

上年结转

本年安排

上年结转

本年安排

上年结转

本年安排

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

合计

412876347.19

12975000

1914717.8

 

315783041.79

 

 

11773742.79

 

 

 

18593500

 

 

51836344.81

 

 

 

 

 

 

广州市天河区卫生局(本级)

265171853.39

12975000

 

 

190423110.6

 

 

11773742.79

 

 

 

 

 

 

50000000

 

 

205

08

09

015001

其他教师进修及干部继续教育支出

100000

 

 

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

 

归口管理的行政单位离退休

2300000

 

 

 

2300000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

 

事业单位离退休

200000

 

 

 

200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

99

01

 

其他社会保障和就业支出

20000

 

 

 

 

 

 

20000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

01

01

 

行政运行(医疗卫生)

4182000

 

 

 

4182000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

01

99

 

其他医疗卫生管理事务支出

22584062

 

 

 

22460100

 

 

123962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

02

99

 

其他公立医院支出

42960000

 

 

 

42960000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

03

01

 

城市社区卫生机构

131734699.4

7995000

 

 

65837500

 

 

7902169.4

 

 

 

 

 

 

50000000

 

 

210

03

02

 

乡镇卫生院

4000

 

 

 

 

 

 

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

03

99

 

其他基层医疗卫生机构支出

6543060

 

 

 

5751060

 

 

792000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

08

 

基本公共卫生服务

41522446.62

4980000

 

 

34480450.6

 

 

2061996.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

09

 

重大公共卫生专项

2492759.47

 

 

 

2102000

 

 

390759.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

10

 

突发公共卫生事件应急处理

36855.9

 

 

 

 

 

 

36855.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

99

 

其他公共卫生支出

7932000

 

 

 

780000

 

 

132000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

06

99

 

其他中医院支出

310000

 

 

 

 

 

 

310000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

900000

 

 

 

900000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

03

 

购房补贴

1350000

 

 

 

1350000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天河区疾病预防控制中心

51609500.13

 

508124.13

 

51101376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

015002

事业单位离退休

1290000

 

 

 

1290000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

01

99

 

其他医疗卫生管理事务支出

180000

 

 

 

180000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

01

 

疾病预防控制机构

6797000

 

 

 

6797000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

09

 

重大公共卫生专项

600000

 

 

 

600000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

10

 

突发公共卫生事件应急处理

200000

 

 

 

200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

99

 

其他公共卫生支出

38442500

 

 

 

38442500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

99

01

 

其他医疗卫生支出

1700000.13

 

508124.13

 

1191876

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

1170000

 

 

 

1170000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

03

 

购房补贴

1230000

 

 

 

1230000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天河区卫生监督所

11630093.67

 

1056593.67

 

10573500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

 

事业单位离退休

1400000

 

 

 

1400000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

02

 

卫生监督机构

7630093.67

 

1056593.67

 

6573500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

1150000

 

 

 

1150000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

03

 

购房补贴

1450000

 

 

 

1450000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天河区中医院

29352100

 

 

 

28730500

 

 

 

 

 

 

621600

 

 

 

 

 

208

05

02

015004

事业单位离退休

1620000

 

 

 

1620000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

02

02

 

中医(民族)医院

26172100

 

 

 

25550500

 

 

 

 

 

 

621600

 

 

 

 

 

210

03

01

 

城市社区卫生机构

1310000

 

 

 

1310000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

03

 

购房补贴

250000

 

 

 

250000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天河区慢性病防治中心

13540900

 

350000

 

11354555.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1836344.81

 

 

208

05

02

015005

事业单位离退休

420000

 

 

 

420000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

01

 

疾病预防控制中心

3370900

 

 

 

3370900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

09

 

重大公共卫生专项

860000

 

350000

 

510000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

99

 

其他公共卫生支出

7890000

 

 

 

6053655.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1836344.81

 

 

221

02

01

 

住房公积金

600000

 

 

 

600000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

03

 

购房补贴

400000

 

 

 

400000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天河区妇幼保健院

26491000

 

 

 

17860000

 

 

 

 

 

 

8631000

 

 

 

 

 

208

05

02

 

事业单位离退休

990000

 

 

 

990000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

03

 

妇幼保健机构

23671000

 

 

 

15040000

 

 

 

 

 

 

8631000

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

1390000

 

 

 

1390000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

03

 

购房补贴

440000

 

 

 

440000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广州市天河区人民医院

15080900

 

 

 

5740000

 

 

 

 

 

 

9340900

 

 

 

 

 

208

05

02

015009

事业单位离退休

2400000

 

 

 

2400000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

02

01

 

综合医院

12560900

 

 

 

3220000

 

 

 

 

 

 

9340900

 

 

 

 

 

221

02

03

 

购房补贴

120000

 

 

 

120000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表(预算05表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目代码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

其他支出

小计

人员支出

商品和服务支出

 

对个人和家庭的补助支出

小计

政府采购支出

基本建设支出

其他专项支出

小计

事业单位经营支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

合计

412876347.19

55136000

30040000

4026000

21070000

357740347.19

87837950

22822000

247080397.19

 

 

 

 

 

 

 

广州市天河区卫生局(本级)

265171853.39

9262000

3730000

782000

4750000

255909853.39

51024050

10000000

194885803.39

 

 

 

205

08

99

015001

其他教师进修及干部继续教育

100000

 

 

 

 

100000

 

 

100000

 

 

 

208

05

02

015001

行政事业单位离退休汇总

10620000

10620000

 

 

10620000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归口管理的行政单位离退休

2300000

2300000

 

 

2300000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事业单位离退休(局)

200000

200000

 

 

200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事业单位离退休(疾控)

1290000

1290000

 

 

1290000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事业单位离退休(卫监)

1400000

1400000

 

 

1400000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事业单位离退休(中)

1620000

1620000

 

 

1620000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事业单位离退休(慢)

420000

420000

 

 

420000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事业单位离退休(妇)

990000

990000

 

 

990000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事业单位离退休(人民)

2400000

2400000

 

 

2400000

 

 

 

 

 

 

 

208

99

01

015001

其他社会保障和就业支出

20000

 

 

 

 

20000

 

 

20000

 

 

 

210

01

01

015001

行政运行(医疗卫生)

4182000

4182000

3400000

782000

 

 

 

 

 

 

 

 

210

01

99

015001

其他医疗卫生管理事务支出

22584062

330000

330000

 

 

22254062

20430100

 

1823962

 

 

 

210

01

99

015002

其他医疗卫生管理事务支出

180000

 

 

 

 

180000

180000

 

 

 

 

 

210

02

99

015001

其他公立医院支出

42960000

 

 

 

 

42960000

 

 

 

 

 

 

210

02

01

015009

综合医院(人民医院)

12560900

2940000

2940000

 

 

9620900

9620900

 

 

 

 

 

210

02

02

015004

中医(民族)医院

26172100

3850000

3850000

 

 

22322100

13131600

6672000

2518500

 

 

 

210

03

01

015001

城市社区卫生机构

131734669.4

 

 

 

 

131734669.4

29083950

5000000

97650719.4

 

 

 

210

03

02

015001

乡镇卫生院

4000

 

 

 

 

4000

 

 

4000

 

 

 

210

03

99

015001

其他基层医疗卫生机构支出

6543060

 

 

 

 

6543060

808000

 

5735060

 

 

 

210

03

01

015004

城市社区卫生机构

1310000

 

 

 

 

1310000

 

 

1310000

 

 

 

210

04

08

015001

疾病公共卫生服务

41522446.62

 

 

 

 

41522446.62

 

 

41522446.62

 

 

 

210

04

09

015001

重大公共卫生专项

2492759.47

 

 

 

 

2492759.47

702000

 

1790759.47

 

 

 

210

04

10

015001

突发公共卫生事件应急处理

36855.9

 

 

 

 

36855.9

 

 

36855.9

 

 

 

210

04

99

015001

其他公共卫生支出

7932000

 

 

 

 

7932000

 

5000000

2932000

 

 

 

210

04

01

015002

疾病预防控制机构

6797000

6797000

5105000

1692000

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

09

015002

重大公共卫生专项

600000

 

 

 

 

600000

 

 

 

 

 

 

210

04

10

015002

突发公共卫生事件应急处理

200000

 

 

 

 

200000

 

 

200000

 

 

 

210

04

99

015002

其他公共卫生支出

38442500

 

 

 

 

38442500

1000000

 

37442500

 

 

 

210

04

02

015003

卫生监督机构

7630093.67

5777000

4815000

962000

 

1853093.67

296500

 

1556593.67

 

 

 

210

04

01

015005

疾病预防控制机构

3370900

3300000

2710000

590000

 

70900

33900

 

37000

 

 

 

210

04

09

015005

重大卫生专项

860000

 

 

 

 

860000

 

 

860000

 

 

 

210

04

99

015005

其他公共卫生支出

7890000

 

 

 

 

7890000

1920000

2500000

3470000

 

 

 

210

04

03

015006

妇幼保健机构

23671000

6890000

6890000

 

 

16781000

10361000

3650000

2500000

 

 

 

210

06

99

015001

其他中医药支出

310000

 

 

 

 

310000

 

 

 

 

 

 

210

99

01

015002

其他医疗卫生机构

1700000.13

 

 

 

 

 

 

 

1700000.13

 

 

 

221

02

01

015001

住房公积金

900000

900000

 

 

 

900000

 

 

 

 

 

 

221

02

03

015001

购房补贴

1350000

1350000

 

 

 

1350000

 

 

 

 

 

 

221

02

01

015002

住房公积金

1170000

1170000

 

 

 

1170000

 

 

 

 

 

 

221

02

03

015002

购房补贴

1230000

1230000

 

 

 

1230000

 

 

 

 

 

 

221

02

01

015003

住房公积金

1150000

1150000

 

 

 

1150000

 

 

 

 

 

 

221

02

03

015003

购房补贴

1450000

1450000

 

 

 

1450000

 

 

 

 

 

 

221

02

03

015004

购房补贴

250000

250000

 

 

 

250000

 

 

 

 

 

 

221

02

01

015005

住房公积金

600000

600000

 

 

 

600000

 

 

 

 

 

 

221

02

03

015005

购房补贴

400000

400000

 

 

 

400000

 

 

 

 

 

 

221

02

01

015006

住房公积金

1390000

1390000

 

 

 

1390000

 

 

 

 

 

 

221

02

03

015006

购房补贴

440000

440000

 

 

 

440000

 

 

 

 

 

 

221

02

03

015009

购房补贴

120000

120000

 

 

 

120000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款安排三公经费支出预算表(预算17表)

单位:万元

 

单位编码

部门名称

2014年预算

总 计

因公出国(境)经费

公务用车购置费

公务用车运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

 

天河区卫生局合计

229.2

 

100

121.6

7.6

 

行政单位

 

 

 

 

 

015001

广州市天河区卫生局(本级)

25.1

 

 

21

4.1

 

参公事业单位

 

 

 

 

 

015003

天河区卫生监督所

23.4

 

 

23.4

 

 

财政核拨事业单位

94.5

 

 

 

 

015005

天河区慢性病防治中心

16.5

 

 

16

0.5

015002

天河区疾病预防控制中心

78

 

18

57

3

 

公益一类事业单位

 

 

 

 

 

 

政府办12家社区卫生服务中心

54

 

54

 

 

 

财政核补事业单位

32.2

 

 

 

 

015009

广州市天河区人民医院

28

 

28

 

 

015006

天河区妇幼保健院

4.2

 

 

4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.项目支出预算明细表

 

 

单位:万元

科目编码

单位编码

项目名称(项目类别)

项目说明

(主要用途及绩效目标)

2014年预算

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

  

 

35774

 

 

 

 

广州市天河区卫生局

 

25591

205

08

99

015001

在职干部学习补助费

用于卫生系统在职人员报销学历和学位学习费。鼓励在职人员利用业余时间深造,提高在职干部的学历,提升在职干部的素质。

10

208

99

01

015001

穗财保【2013112号(医改调研宣传工作经费)

主要用于我区医改方面的调研宣传开支。

2

210