根据《广东省水利厅 广东省财政厅关于开展2023年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》（粤水移民函〔2024〕790号）的要求，我局认真开展了2023年度中央水库移民扶持基金绩效自评工作。现将绩效自评情况报告如下。

　　一、项目安排和资金使用基本情况

　　（一）中央下达中央水库移民扶持基金预算情况

　　根据《广州市财政局关于转下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（穗财环〔2022〕65号，对应粤财农〔2022〕172号，附件1）、《广州市财政局关于转下达2023年中央水库移民扶持基金的通知》（穗财环〔2022〕66号，对应粤财农〔2022〕170号，附件2），上级下达天河区2023年中央大中型水库移民扶持资金共115.86万元，其中移民补助资金54.3万元，项目资金61.56万元。

　　（二）省级分解下达预算和绩效目标情况

　　1.资金分配

　　（1）移民补助资金。穗财环〔2022〕66号（对应粤财农〔2022〕170号）下达我区2023年中央大中型水库移民补助资金为54.3万元。移民补助资金的分配与支出方向详见下表1。

　　（2）项目资金。上级下达我区2023年中央水库移民项目资金共61.56万元，其中穗财环〔2022〕65号（对应粤财农〔2022〕172号）下达30万元，穗财环〔2022〕66号（对应粤财农〔2022〕170号）下达31.56万元，我局按规定用于经区政府批复的项目计划。项目资金的分配与支出方向详见下表2。

　　表1  2023年中央大中型水库移民补助资金分配与支出方向信息表

　　表2  2023年天河区中央大中型水库移民后期扶持项目资金的分配与支出方向信息表

　　2.绩效目标

　　天河区2023年中央大中型水库移民扶持基金的绩效目标为：

　　目标1：完成大中型水库移民直补资金发放工作；

　　目标2：新建1个移民美丽家园项目；

　　目标3：新建1个生产开发及配套设施项目。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　（一）前期准备

　　天河区2023年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作由天河区水务局牵头，大中型水库移民所属的街道和村公司配合。

　　（二）组织过程

　　天河区水务局负责收集有关资料，组织开展移民满意度调查，按要求和实际填写绩效评价系列附表，并形成《天河区2023年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告》。

　　（三）分析评价

　　本次绩效评价根据现有资料，按照评价大纲从资金下达、资金使用、资金管理、资金安全、绩效收益等进行多方面综合自评。自评过程中落实责任，细心谨慎。

　　三、绩效自评分析

　　（一）资金情况分析

　　1.资金到位情况分析

　　广州市财政局于2022年12月28日印发《广州市财政局关于转下达2023年中央水库移民后期扶持资金预算的通知》（穗财环〔2022〕65号，对应粤财农〔2022〕172号），随后资金下达我区财政局，收到中央大中型水库移民后期扶持项目资金30万元。

　　广州市财政局于2022年12月28日印发《广州市财政局关于转下达2023年中央水库移民扶持基金的通知》（穗财环〔2022〕66号，对应粤财农〔2022〕170号），随后资金下达我区财政局，收到中央大中型水库移民补助资金54.30万元，项目资金31.56万元。

　　2.资金执行情况分析

　　2023年上级下达天河区的中央大中型水库移民扶持资金共115.86万元，其中移民补助资金54.3万元，项目资金61.56万元。移民补助资金于2023年4月11日完成发放，共发放补助资金48.96万元。人口核减指标5.34万元按政策规定调整用于天河区渔沙坦蓝屋新村东边后山护坡工程，已于2023年4月26日使用完毕。项目资金共61.56万元，其中，安排天河区渔沙坦蓝屋新村东边后山护坡工程49.67万元，于2023年6月27日支付完毕；安排柯木塱木强石鼓下机耕路整治工程11.89万元，于2023年6月19日支付完毕。

　　综上，截止于2023年12月底，上级下达我区的2023年中央大中型水库移民扶持资金全部使用完毕，资金执行率为100%。

　　3.资金管理情况分析

　　一是2023年度中央水库移民扶持基金能严格按规定进行分配和使用。移民工作有专人负责，管理制度完善。移民补助资金能在人口核减工作完成后按时足额发放，人口核减的多余指标能按规定用途调整使用，项目资金按区政府批准的项目计划支出，支出记录完整规范，凭证合格有效。二是项目建设程序合规，在实施前有公示，在实施中除业主外，业务主管部门、监理单位进行项目日常监督管理。项目验收除了参建各方外，移民村代表、项目所在的移民经济社、移民村所在的街道参与验收过程。三是按上级要求做好移民信息统计工作，每月按时报告资金支出进度，并接受上级移民主管部门组织开展的稽查、审计、监测评估等监督检查工作，年底全面完成当年度的绩效目标。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）完成数量

　　移民补助资金年度指标值为905人，2023年实际完成指标905人；美丽家园项目年度指标值为1个，2023年实际完成1个（天河区渔沙坦蓝屋新村东边后山护坡工程）；生产开发及配套设施项目年度指标值为1个，2023年实际完成1个（柯木塱木强石鼓下机耕路整治工程）。直补资金完成情况详见上表1，项目资金完成情况详见上表2。

　　（2）完成质量

　　直补到人资金通过数字财政系统拨到移民个人银行账户，项目(不含移民培训)验收合格率年度指标值为100%，全年完成值为100%。

　　（3）实施进度

　　截至2023年6月底，直补资金按时发放率已达到100%，至2023年12月底的项目资金完成率已达到100%，至2024年3月底的项目资金完成率达到100%。

　　（4）成本节约情况

　　2023年实际直补资金标准符合率为100%，项目支出控制在批复预算范围内的项目比例为100%。

　　2.效益指标完成情况分析

　　（1）经济效益分析

　　上级设定2023年度移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度的目标值为1.34%。天河区于2003年“撤镇建街”，原来的行政村全部改为了村公司，理论上天河区已经没有了“农村居民”和“农村移民”。而且，天河区移民人均可支配收入已经与当地农村居民平均水平相当，因此指标未能实现。

　　（2）社会效益分析

　　年度设定非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率为100％。2023年度天河区非正常进京上访或交办的信访事项为0，及时处理率为100％。

　　“统筹解决突出问题个数”指标，因广州的绩效指标中没有设定，因此各区在进行绩效自评时无需考虑。

　　（3）生态效益分析

　　“建成美丽移民村”指标，因广州的绩效指标中没有设定，因此各区在进行绩效自评时无需考虑。

　　（4）可持续影响

　　2023年实现设定的已建工程项目良性运行比例为100%的目标。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　根据抽样调查结果，将移民户对调查问卷的13项指标的满意度按“李克特量表”方法计算，移民对后期扶持政策实施满意度为97.64 %。

　　四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因分析

　　无。

　　（二）下一步改进措施

　　无。

　　 五、综合评价结论

　　综上所述，天河区2023年中央水库移民扶持基金（资金）能按照规定要求使用，支出及时，支付率高，全面完成了年度绩效目标，绩效自评为97.92分（详见附件3），达到优秀等级。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将自评结果向天河区人大常委会报告，并在天河区政府门户网站进行发布。

　　七、相关建议和意见

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：2023年度中央水库移民扶持基金绩效评价相关表格.xlsx