目    录

 

第一部分  天河区供销合作联社概况

一、 部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

第三部分  2015年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表

五、项目支出预算明细表

六、政府采购项目预算表

第一部分  天河区供销合作联社概况

一、天河区供销合作联社主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关方针、政策和法规，制订全区供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。

（二）负责全区再生资源回收开发利用管理，承担全区再生资源回收利用网络体系建设的工作，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为。

（三）按照区政府授权和要求，做好“三防”物资的组织、储备、供应工作。

（四）承担区政府委托的任务，利用自有商业流通网络体系，促进城乡物资交流，兴办社区综合服务社，为中低收入群体和社区居民提供综合服务。

（五）指导全区供销合作社的管理体制和经济体制改革，协调和有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

（六）行使社有资产所有权代表职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。

（七）代表区供销合作社参与省、市供销社系统的各项活动，组织技术、人才交流和经济贸易，促进全区供销合作社经济发展。

（八）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

天河区供销合作联社设事业单位1个，其中：财政核拨事业单位1个。

纳入2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区供销合作社联合社	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数18人，在职实有人数16人，其中：事业编制13人、后勤服务人员5人；离退休人员18人，其中：退休18人。

与2014年对比，编制人数增加（减少）0人，在职实有人员增加（减少）0人，退休人员增加1人。

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

天河区供销合作联社2015年收支总预算670.04万元（详见表一），其中：本年收入670.04万元，占收入预算100%；本年支出670.04万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算670.04万元（详见表二），其中：一般公共预算670.04万元，占100%。

三、2015年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况。2015年度支出预算670.04万元（详见表三），包括：基本支出525.04万元，占支出预算78.36%，其中：人员支出193.92万元，商品和服务支出41.20万元，对个人和家庭的补助支出289.92万元；项目支出145万元，占支出预算21.64%，其中：政府采购支出2.1万元，其他专项支出142.9万元。

（二）支出预算规模变化情况。与2014年对比，支出预算增加56.27万元，其中：基本支出增加31.87万元；项目支出增加24.40万元。

（三）支出预算结构及具体安排情况。2015年按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出170.32万元，占25.42%；商业服务业等事务支出380.12万元，占56.73%；住房保障支出119.60万元，占17.85%。具体安排情况如下：

1、商业服务业等事务支出380.12万元，比上年预算增加27.02万元，增长7.65%，主要是摊销固定资产挂帐包袱的增加。

2、社会保障和就业支出170.32万元，比上年预算增加13.22万元，增长8.42%，主要是退休人员正常退休费的增加。

3、住房保障支出119.60万元，比上年预算增加16.03万元，增长15.48%，主要是2014年预算数不足造成2015年的增加。

（四）“三公”经费和会议费预算情况

1、2015年部门预算财政拨款安排 “三公”经费预算合计8.00万元（详见表四），比上年预算减少4.00万元，下降33.33%。其中：公务用车运行费6.00万元，用于保障2辆公务用车的运行，比上年预算增加（减少）0万元，主要是与2014年持平；公务接待费预算2.00万元，比2014年预算减少4.00万元，主要是落实中央八项规定精神的减少。

2、2015年部门预算财政拨款安排会议费预算0.50万元（详见表四），主要用于会议场地租金、文件资料印刷及交通费等，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2014年持平。

（五）项目支出安排情况

2015年部门预算安排项目支出145.00万元，具体项目详见表五。

（七）政府采购项目预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算6.70万元，具体项目详见表六。